Empenhos da Unidade

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2020NE000001

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO CARNAVALESCO DE PARAUAPEBAS - PA, BEM COMO REALIZAR VISITAS TÉCNICAS NOS PONTOS TURÍSTICOS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO Nº 17508/2019.

1.260,00 1.260,00 1.260,00
2020NE000002

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR VISITA TÉCNICA Á USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO PARA FORMATAÇÃO DE ROTEIRO DE VISITAÇÃO TURÍSTICA, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE FEVEREIRO, EM CAROLINA - MA, CONFORME RD N° 02 E PORTARIA N° 11/2020.

600,00 600,00 600,00
2020NE000003

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES ESTADUAIS DO PAB E A DIRETORIA DO SEBRAE NACIONAL, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RD N° 04 E PORTARIA N° 10/2020.

1.260,00 1.260,00 1.260,00
2020NE000004

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARA ESTABELECER PARCERIAS E CAPTAR EVENTO NACIONAL DE GRANDE PORTE PARA A REGIÃO DOS LENÇOIS MARANHENSES, NO PERIODO 17 A 18/02/2020, NO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME RD 03 E PORTARIA 12/2020.

0,00 0,00 0,00
2020NE000005

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRA DE 2020, DO CONTRATO N° 03/2019, CUJO OBJETO É FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

5.475,27 5.475,27 5.475,27
2020NE000006

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO, DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020, EM VARGEM GRANDE-MA, CONFORME RD N° 05 E PORTARIA N° 15.

360,00 360,00 360,00
2020NE000007

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO, DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020, EM VARGEM GRANDE-MA, CONFORME RD N° 06 E PORTARIA N° 15.

360,00 360,00 360,00
2020NE000008

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE DA QUALIFICAÇÃO PARA VARGEM GRANDE, DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME RD N° 07 E PORTARIA N° 15.

320,00 320,00 320,00
2020NE000009

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE TURISMO E FORMALIZAÇÃO DA INSTANCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL EM 03 (TRÊS) MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O POLO CHAPADA DAS MESAS, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO, EM CAROLINA, RIACHÃO E ESTREITO, CONFORME RD N° 08 E PORTARIA N° 16/2020.

1.200,00 1.200,00 1.200,00
2020NE000010

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE TURISMO E FORMALIZAÇÃO DA INSTANCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL EM 03 (TRÊS) MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O POLO CHAPADA DAS MESAS, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO, EM CAROLINA, RIACHÃO E ESTREITO, CONFORME RD N° 09 E PORTARIA N° 16/2020.

1.080,00 1.080,00 1.080,00
2020NE000011

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE TURISMO E FORMALIZAÇÃO DA INSTANCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL EM 03 (TRÊS) MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O POLO CHAPADA DAS MESAS, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE MARÇO, EM CAROLINA, RIACHÃO E ESTREITO, CONFORME RD N° 11 E PORTARIA N° 16/2020.

600,00 600,00 600,00
2020NE000012

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRESENCIAIS DA EQUIPE NOS MUNICÍPIOS COM O OBJETIVO DE RECOLHER DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O MAPEAMENTO TURÍSTICO 2019, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MARÇO, EM IMPERATRIZ E RIACHÃO (POLO CHAPADA DAS MESAS), CONFORME RD N° 10 E PORTARIA N° 16/2020.

480,00 480,00 480,00
2020NE000013

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO, MINISTRAR PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO, EM CAROLINA E RIACHÃO, CONFORME RD N° 12 E PORTARIA N° 19/2020.

1.080,00 1.080,00 1.080,00
2020NE000014

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO, MINISTRAR PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO, EM CAROLINA E RIACHÃO, CONFORME RD N° 13 E PORTARIA N° 17/2020.

0,00 0,00 0,00
2020NE000016

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO, MINISTRAR PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO, EM CAROLINA E RIACHÃO, CONFORME RD N° 13 E PORTARIA N° 17/2020.

1.080,00 1.080,00 1.080,00
2020NE000017

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR ATENDIMENTOS DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTUR PARA EMPRESAS E PROFISSIONAIS LIGADOS AO TURISMO, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO, EM CAROLINA, RIACHÃO E ESTREITO, CONFORME RD N° 15 E PORTARIA N° 18/2020.

960,00 960,00 960,00
2020NE000018

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO, MINISTRAR PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO, EM CAROLINA E RIACHÃO, CONFORME RD N° 16 E PORTARIA N° 17/2020.

1.200,00 1.200,00 1.200,00
2020NE000019

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO, MINISTRAR PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO, EM CAROLINA E RIACHÃO, CONFORME RD N° 14 E PORTARIA N° 17/2020.

1.080,00 1.080,00 1.080,00
2020NE000020

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DE OBRAS, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE FEVEREIRO, EM BARREIRINHAS E PAULINO NEVES - MA, CONFORME RD N° 17 E PORTARIA N° 22/2020.

448,00 448,00 448,00
2020NE000021

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A REGIÃO DOS LENÇÓIS MARANHENSES, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE FEVEREIRO, EM PAULINO NEVES E BARREIRINHAS, CONFORME RD N° 18 E PORTARIA N° 22/2020.

400,00 400,00 400,00
2020NE000022

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA A REGIÃO DOS LENÇÓIS MARANHENSES, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE FEVEREIRO, EM PAULINO NEVES E BARREIRINHAS, CONFORME RD N° 19 E PORTARIA N° 22/2020.

400,00 400,00 400,00
2020NE000023

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SETUR QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA, EM BARREIRINHAS E PAULINO NEVES - MA, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE FEVEREIRO, CONFORME RD N° 20 E PORTARIA 22/2020.

320,00 320,00 320,00
2020NE000024

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 10/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO.

35.834,43 35.834,43 35.834,43
2020NE000025

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019, CUJO OBJETO É O AGENCIAMENTO DE VIAGEM COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E SERVIÇOS CORRELATOS, CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FLS. (124) E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FLS (160).

RAP INSCRITO: 10.423,23

400.000,00 389.576,77 389.576,77
2020NE000026

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020, RELATIVO AO CONTRATO 009/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO.

12.091,09 12.091,09 12.091,09
2020NE000027

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCICIO 2020,RELATIVO AO CONTRATO 06.2015.021.0003.COM VIGENCIA 15,12.2020,RELATIVO A CESSÃO DE USO DE AREA AEROPORTUARIA DE PROPRIEDADE DA UNIÃO.

RAP INSCRITO: 1.605,64

7.092,68 5.487,04 5.487,04
2020NE000028

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER COBERTURA JORNALÍSTICA, ASSESSORIA DE IMPRENSA NA CARAVANA MAIS TURISMO , NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO/2020, NOS MUNICÍPIOS RIACHÃO, ESTREITO E CAROLINA, CONFORME RD N° 21 E PORTARIA N° 23/2020

1.080,00 1.080,00 1.080,00
2020NE000029

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA CARAVANA MAIS TURISMO, QUE OBJETIVA CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE TURISMO E FORMALIZAÇÃO DA INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO/2020, NOS MUNICÍPIOS RIACHÃO, ESTREITO E CAROLINA, CONFORME RD N° 25 E PORTARIA N° 25/2020

960,00 960,00 960,00
2020NE000030

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA CARAVANA MAIS TURISMO, QUE OBJETIVA CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE TURISMO E FORMALIZAÇÃO DA INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO/2020, NOS MUNICÍPIOS RIACHÃO, ESTREITO E CAROLINA, CONFORME RD N° 26 E PORTARIA N° 25/2020

960,00 960,00 960,00
2020NE000031

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA NO TURISMO REFERENTE À CAMPANHA TURISMO SEGURO LENÇÓIS, AÇÃO DO PROJETO DESTINO LENÇÓIS, EM BARREIRINHAS - MA, NO DIA 28 DE FEVEREIRO, CONFORME RD N° 27 E PORTARIA N° 27/2020.

200,00 200,00 200,00
2020NE000032

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO, EM RIACHÃO, CAROLINA E ESTREITO, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE MARÇO CONFORME RD N° 28 E PORTARIA N° 26/2020.

672,00 672,00 672,00
2020NE000034

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DE 2020 DO CONTRATO Nº 29/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.

287.145,44 287.145,44 287.145,44
2020NE000036

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020 DO CONTRATO Nº 24/2019 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.

492.574,72 492.574,72 492.574,72
2020NE000037

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020 DO CONTRATO Nº 05/2019, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA ALOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.

48.014,91 48.014,91 48.014,91
2020NE000038

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020 DO CONTRATO Nº 22/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL.

32.044,67 32.044,67 32.044,67
2020NE000039

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020 DO CONTRATO Nº 08/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK UP.

94.500,00 94.500,00 94.500,00
2020NE000040

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA, QUE LEVARÁ SERVIDOR PARA UMA REUNIÃO EM BARREIRINHAS-MA, NO DIA 28/02/2020, CONFORME RD N° 29 E PORTARIA N° 28/2020

160,00 160,00 160,00
2020NE000041

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇÓIS, NOS MUNICÍPIOS DE HUMBERTO DE CAMPOS E PRIMEIRA CRUZ, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE MARÇO, CONFORME RD N° 30 E PORTARIA N° 20/2020.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2020NE000042

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇÓIS, NOS MUNICÍPIOS DE HUMBERTO DE CAMPOS E PRIMEIRA CRUZ, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE MARÇO, CONFORME RD N° 31 E PORTARIA N° 20/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000043

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇÓIS, NOS MUNICÍPIOS DE HUMBERTO DE CAMPOS E PRIMEIRA CRUZ, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE MARÇO, CONFORME RD N° 32 E PORTARIA N° 20/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000044

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA 2020, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE MARÇO, NO RIO DE JANEIRO - RJ, CONFORME RD N° 33 E PORTARIA N° 40.

1.260,00 1.260,00 1.260,00
2020NE000045

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 56 (C e S) RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO, COM ATRASO NO RECOLHIMENTO.

537,08 537,08 537,08
2020NE000046

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 7432 (LSL) RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE JANEIRO, COM ATRASO NO RECOLHIMENTO.

241,49 241,49 241,49
2020NE000047

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 7433 (LSL) RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE JANEIRO, COM ATRASO NO RECOLHIMENTO.

23,51 23,51 23,51
2020NE000048

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA EXCURSÃO DA CARAVANA DO TURISMO, NO POLO DELTA DAS AMÁRICAS, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE E ARAIOSES, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO, CONFORME RD N° 20 E PORTARIA N° 21/2020.

600,00 600,00 600,00
2020NE000049

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA EXCURSÃO DA CARAVANA DO TURISMO, NO POLO DELTA DAS AMÁRICAS, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE E ARAIOSES, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO, CONFORME RD N° 22 E PORTARIA N° 21/2020.

480,00 480,00 480,00
2020NE000050

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA EXCURSÃO DA CARAVANA DO TURISMO, NO POLO DELTA DAS AMÁRICAS, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE E ARAIOSES, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO, CONFORME RD N° 23 E PORTARIA N° 21/2020.

480,00 480,00 480,00
2020NE000051

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO, MINISTRAR PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, EM MUNICÍPIO DE GRAJAÚ, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE MARÇO, CONFORME RD N° 24 E PORTARIA N° 34/2020.

1.200,00 1.200,00 1.200,00
2020NE000052

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO, MINISTRAR PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, EM MUNICÍPIO DE GRAJAÚ, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE MARÇO, CONFORME RD N° 34 E PORTARIA N° 35/2020.

1.080,00 1.080,00 1.080,00
2020NE000053

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO, MINISTRAR PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, EM MUNICÍPIO DE GRAJAÚ, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE MARÇO, CONFORME RD N° 35 E PORTARIA N° 34/2020.

1.080,00 1.080,00 1.080,00
2020NE000054

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO, MINISTRAR PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, EM MUNICÍPIO DE GRAJAÚ, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE MARÇO, CONFORME RD N° 36 E PORTARIA N° 34/2020.

1.080,00 1.080,00 1.080,00
2020NE000055

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA A CARAVANA MAIS TURISMO EM GRAJAÚ E BARRA NO CORDA, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE MARÇO, CONFORME RD N° 38 E PORTARIA N° 34/2020.

960,00 960,00 960,00
2020NE000056

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR ATENDIMENTOS DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTUR PARA EMPRESAS PROFISSIONAIS LIGADOS AO TURISMO, EM BARRA DO CORDA E GRAJAÚ, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE MARÇO, CONFORME RD N° 37 E PORTARIA N° 36/2020.

960,00 960,00 960,00
2020NE000057

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE TURISMO E FORMALIZAÇÃO DA INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL EM 03 (TRÊS) MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O POLO SERRAS GUAJAJARA TIMBIRAS E KANELA, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE MARÇO/2020, EM BARRA DO CORDA-MA E GRAJAÚ-MA, CONFORME RD N°39 E PORTARIA N° 39.

1.200,00 1.200,00 1.200,00
2020NE000058

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE TURISMO E FORMALIZAÇÃO DA INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL EM 03 (TRÊS) MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O POLO SERRAS GUAJAJARA TIMBIRAS E KANELA, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE MARÇO/2020, EM BARRA DO CORDA-MA E GRAJAÚ-MA, CONFORME RD N°40 E PORTARIA N° 39.

1.080,00 1.080,00 1.080,00
2020NE000059

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO, NO POLO SERRAS GUAJAJARA TIMBIRAS E KANELA, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE MARÇO/2020, EM BARRA DO CORDA-MA E GRAJAÚ-MA, CONFORME RD N°41 E PORTARIA N° 39

800,00 800,00 800,00
2020NE000060

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRESENCIAIS DA EQUIPE NOS MUNICÍPIOS COM OBJETIVO DE RECOLHER DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O MAPEAMENTO TURÍSTICO 2019, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE MARÇO/2020, EM GRAJAÚ (POLO SERRAS GUAJAJARA TIMBIRAS E KANELA), CONFORME RD N°42 E PORTARIA N° 39.

540,00 540,00 540,00
2020NE000061

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA REALIZAR A CARAVANA MAIS TURISMO, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE MARÇO/2020, EM GRAJAÚ E BARRA DO CORDA-MA, CONFORME RD N°43 E PORTARIA N° 39.

960,00 960,00 960,00
2020NE000062

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020, DO CONTRATO Nº 31/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.

27.368,66 27.368,66 27.368,66
2020NE000063

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020 DO CONTRATO Nº 7167740/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS.

975,68 975,68 975,68
2020NE000064

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020 DO CONTRATO Nº 28/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS.

34.073,30 34.073,30 34.073,30
2020NE000065

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020 DO CONTRATO Nº 28/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS.

4.199,65 4.199,65 4.199,65
2020NE000066

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020 DO CONTRATO Nº 28/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS.

12.125,00 12.125,00 12.125,00
2020NE000067

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO COM EQUIPE DA SETUR, QUE IRÁ EXECUTAR A CARAVANA DO TURISMO NO PÓLO DELTA DAS AMÉRICAS, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO E ARAIOSES, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO/2020, CONFORME RD N° 44 E PORTARIA N° 41/2020.

480,00 480,00 480,00
2020NE000068

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020, DO CONTRATO N° 25/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTÉIS NA CIDADE DE SÃO LUÍS-MA.

0,00 0,00 0,00
2020NE000069

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA BOLSA DE TURISMO DE LISBOA NO PERÍODO DE 10 A 16 DE MARÇO DE 2020.

2.927,07 2.927,07 2.927,07
2020NE000070

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ITB BERLIN QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MARÇO DE 2020 EM BERLIM - ALEMANHA, CONFORME RD 45 E PORTARIA Nº 47/2019.

4.264,80 4.264,80 4.264,80
2020NE000071

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ITB BERLIN QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MARÇO DE 2020 EM BERLIM - ALEMANHA, CONFORME RD 46 E PORTARIA Nº 47/2019.

4.264,80 4.264,80 4.264,80
2020NE000072

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020 DO CONTRATO Nº 07/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTOS.

840,00 840,00 840,00
2020NE000073

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020, DO CONTRATO N° 16/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL.

50.700,00 50.700,00 50.700,00
2020NE000074

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020 DO CONTRATO Nº 04/2019, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO ÁGUA MINERAL.

0,00 0,00 0,00
2020NE000075

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020, DO CONTRATO N° 14/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTOS.

0,00 0,00 0,00
2020NE000076

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO ARTÍSTICA DE MAPAS TURÍSTICOS HUMANIZADOS DOS POLOS INDUTORES: LENÇÓIS MARANHENSES, DELTA DAS AMÉRICAS E CHAPADA DAS MESAS.

28.500,00 28.500,00 28.500,00
2020NE000077

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 RELATIVO AO CONTRATO Nº 11/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL, CONFORME PROCESSO Nº 107028/2019.

68.351,40 68.351,40 68.351,40
2020NE000079

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 7221, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

648,35 648,35 648,35
2020NE000080

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 7222, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

63,14 63,14 63,14
2020NE000081

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 47, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

1.441,95 1.441,95 1.441,95
2020NE000083

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020.

45.818,22 45.818,22 45.818,22
2020NE000084

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020.

154.029,83 154.029,83 154.029,83
2020NE000085

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020.

115.394,75 115.394,75 115.394,75
2020NE000086

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020.

2.749.257,29 2.749.257,29 2.736.922,66
2020NE000087

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020.

8.598,64 8.598,64 8.598,64
2020NE000088

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020.

1.746,14 1.746,14 1.746,14
2020NE000089

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020.

0,00 0,00 0,00
2020NE000091

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020.

887.859,50 887.859,50 887.859,50
2020NE000092

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020.

0,00 0,00 0,00
2020NE000093

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO NO MARANHÃO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID - 19, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 004/2020.

400,00 400,00 400,00
2020NE000094

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO PARA GUIAMENTO, VIA INTERNET, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO NO MARANHÃO, CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°004/2020

800,00 800,00 800,00
2020NE000095

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO NO MARANHÃO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID - 19, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 004/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000096

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO PARA GUIAMENTO, VIA INTERNET, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO NO MARANHÃO, CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°004/2020

800,00 800,00 800,00
2020NE000097

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000098

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO NO MARANHÃO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID - 19, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 004/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000099

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO PARA GUIAMENTO, VIA INTERNET, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO NO MARANHÃO, CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°004/2020

800,00 800,00 800,00
2020NE000100

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO NO MARANHÃO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID - 19, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 004/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000101

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO PARA GUIAMENTO, VIA INTERNET, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO NO MARANHÃO, CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°004/2020

800,00 800,00 800,00
2020NE000102

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020.

400,00 400,00 400,00
2020NE000103

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO NO MARANHÃO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID - 19, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 004/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000104

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000105

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO PARA GUIAMENTO, VIA INTERNET, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO NO MARANHÃO, CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°004/2020

800,00 800,00 800,00
2020NE000106

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO NO MARANHÃO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID - 19, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 004/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000107

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000108

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO PARA GUIAMENTO, VIA INTERNET, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO NO MARANHÃO, CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°004/2020

800,00 800,00 800,00
2020NE000109

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO NO MARANHÃO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID - 19, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 004/2020.

0,00 0,00 0,00
2020NE000110

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000111

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000112

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, VISANDO DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO DO MARANHÃO CAUSO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2020.

0,00 0,00 0,00
2020NE000113

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, VISANDO DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO DO MARANHÃO CAUSO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2020.

0,00 0,00 0,00
2020NE000114

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, VISANDO DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO DO MARANHÃO CAUSO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2020.

0,00 0,00 0,00
2020NE000115

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, VISANDO DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO DO MARANHÃO CAUSO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2020.

0,00 0,00 0,00
2020NE000116

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, VISANDO DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO DO MARANHÃO CAUSO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2020.

0,00 0,00 0,00
2020NE000117

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000118

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000119

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000120

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000121

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000122

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000123

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000124

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000125

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000126

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000127

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000128

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000129

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000130

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000131

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000132

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000133

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000134

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000135

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000136

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000137

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000138

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000139

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000140

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000141

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020.

0,00 0,00 0,00
2020NE000142

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020.

0,00 0,00 0,00
2020NE000143

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000144

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020.

0,00 0,00 0,00
2020NE000145

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020.

0,00 0,00 0,00
2020NE000146

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000147

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020.

0,00 0,00 0,00
2020NE000148

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020.

0,00 0,00 0,00
2020NE000149

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020.

0,00 0,00 0,00
2020NE000150

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020.

0,00 0,00 0,00
2020NE000152

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020.

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2020NE000154

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020.

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2020NE000156

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020.

0,00 0,00 0,00
2020NE000158

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020.

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2020NE000160

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020.

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2020NE000162

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020.

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2020NE000164

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020.

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2020NE000166

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020.

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2020NE000172

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, VISANDO DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO DO MARANHÃO CAUSO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2020.

1.600,00 1.600,00 1.600,00
2020NE000173

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, VISANDO DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO DO MARANHÃO CAUSO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2020.

1.600,00 1.600,00 1.600,00
2020NE000174

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, VISANDO DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO DO MARANHÃO CAUSO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2020.

1.600,00 1.600,00 1.600,00
2020NE000175

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, VISANDO DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO DO MARANHÃO CAUSO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2020.

1.600,00 1.600,00 1.600,00
2020NE000176

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, VISANDO DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO DO MARANHÃO CAUSO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2020.

1.600,00 1.600,00 1.600,00
2020NE000177

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA NA CIDADE DE TUTÓIA, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020.

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2020NE000178

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA NA CIDADE DE BARREIRINHAS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020.

3.500,00 3.500,00 3.500,00
2020NE000179

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA NA CIDADE DE BARREIRINHAS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020.

3.500,00 3.500,00 3.500,00
2020NE000180

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA NA CIDADE DE BARREIRINHAS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020.

3.500,00 3.500,00 3.500,00
2020NE000181

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA NA CIDADE DE BARREIRINHAS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020.

3.500,00 3.500,00 3.500,00
2020NE000182

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA NA CIDADE DE BARREIRINHAS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020.

3.500,00 3.500,00 3.500,00
2020NE000183

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA NA CIDADE DE BARREIRINHAS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020.

3.500,00 3.500,00 3.500,00
2020NE000184

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA NA CIDADE DE SANTO AMARO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020.

5.000,00 5.000,00 5.000,00
2020NE000185

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA NA CIDADE DE CAROLINA, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2020NE000186

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA NA CIDADE DE CAROLINA, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2020NE000187

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA NA CIDADE DE CAROLINA, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2020NE000188

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA NA CIDADE DE CAROLINA, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020.

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2020NE000191

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 64, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

939,39 939,39 939,39
2020NE000192

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 7825, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

415,99 415,99 415,99
2020NE000193

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 7826, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

41,13 41,13 41,13
2020NE000195

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020.

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2020NE000208

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 13º SALÁRIO (RESCISÃO) DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

6.450,94 6.450,94 6.450,94
2020NE000228

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 67276/2020.

24.400,69 24.400,69 23.501,56
2020NE000230

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 41/2019, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS.

87.750,00 87.750,00 87.750,00
2020NE000231

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 41/2019, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS.

0,00 0,00 0,00
2020NE000232

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 41/2019, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS.

44.498,35 44.498,35 44.498,35
2020NE000234

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 41/2019, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS.

62.250,00 62.250,00 62.250,00
2020NE000237

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 80, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.

1.067,40 1.067,40 1.067,40
2020NE000238

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 7881, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.

478,49 478,49 478,49
2020NE000239

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 7882, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.

46,74 46,74 46,74
2020NE000254

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO RELATIVO A CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE ATUAÇÃO PARA ALOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019-CSL/SETUR.

RAP INSCRITO: 14.414,44

71.000,00 56.585,56 56.585,56
2020NE000262

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO RELATIVO A CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2020, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, CONFORME PROCESSO Nº 75837/2019.

RAP INSCRITO: 6.300,00

69.300,00 63.000,00 63.000,00
2020NE000265

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME PROCESSO Nº 75749/2019.

RAP INSCRITO: 18.212,01

58.587,33 40.375,32 40.375,32
2020NE000268

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, CONFORME PROCESSO Nº 75765/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2019 - CCL/MA.

RAP INSCRITO: 3.762,00

18.270,00 14.508,00 14.508,00
2020NE000276

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 202O.

298.743,33 298.743,33 298.743,33
2020NE000277

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 13º SALÁRIO (RESCISÃO) DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 86011/2020.

0,00 0,00 0,00
2020NE000287

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO POR HORAS TRABALHADAS, DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, COM OPERADOR HABILITADO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

17.052,00 17.052,00 17.052,00
2020NE000292

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO RALLY DOS SERTÕES 2020, EM CAROLINA E CAXIAS - MA, NO PERÍODO DE 28 DE JULHO A 01 DE AGOSTO, CONFORME RD N° 48 E PORTARIA N° 093/2020.

1.120,00 1.120,00 1.120,00
2020NE000293

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO DO RALLY DOS SERTÕES 2020, EM CAROLINA E CAXIAS - MA, NO PERÍODO DE 28 DE JULHO A 01 DE AGOSTO, CONFORME RD N° 49 E PORTARIA N° 093/2020.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2020NE000294

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA, QUE LEVARÁ O SECRETÁRIO E A EQUIPE QUE FARÁ REUNIÕES PARA ARTICULAÇÃO E PRODUÇÃO DO RALLY DOS SERTÕES 2020, EM CAROLINA E CAXIAS - MA, CONFORME RD N° 50 E PORTARIA N° 093/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000295

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO RALLY DOS SERTÕES 2020, EM CAROLINA E CAXIAS - MA, NO PERÍODO DE 28 DE JULHO A 01 DE AGOSTO, CONFORME RD N° 51 E PORTARIA N° 093/2020.

900,00 900,00 900,00
2020NE000299

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020, DO CONTRATO N° 16/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL.

0,00 0,00 0,00
2020NE000304

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 118, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.

44,70 44,70 44,70
2020NE000305

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 8287, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.

341,99 341,99 341,99
2020NE000306

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 8288, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.

33,30 33,30 33,30
2020NE000307

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 8520, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.

20,09 20,09 20,09
2020NE000308

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 8524, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020.

1,95 1,95 1,95
2020NE000309

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO RALLY DOS SERTÕES 2020, CONFORME RD N° 52, PORTARIA N° 97/2020 E PROCESSO N° 98962/2020.

400,00 400,00 400,00
2020NE000310

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DO GUIA TURÍSTICO GILBERTO AGUIAR SILVA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020.

4,55 4,55 4,55
2020NE000311

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DO GUIA TURÍSTICO GILBERTO AGUIAR SILVA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020.

3,71 3,71 3,71
2020NE000317

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 103157/2020.

1.705,98 1.705,98 1.705,98
2020NE000320

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - TIPO ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2020 - SEGEP.

RAP INSCRITO: 1.516,24

9.997,90 8.481,66 8.481,66
2020NE000321

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ETAPA DE DIAGNÓSTICO PARA O PROJETO PRAIAS AMAZÔNICAS DO MARANHÃO COM A APLICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS PARA CRIAÇÃO DO PLANO DE EXECUÇÃO PARA FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE MUNICÍPIOS DO LITORAL OCIDENTAL DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 17 A 22 DE AGOSTO DE 2020, EM ALCÂNTARA, GUIMARÃES, MIRINZAL, CURURUPU E CARUTAPERA, CONFORME RD N° 53 E PORTARIA N° 102/2020.

1.200,00 1.200,00 1.200,00
2020NE000322

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA DIAGNÓSTICO TURÍSTICO NOS MUNICÍPIOS DE ALCÂNTARA, GUIMARÃES, CURURUPU, CARUTAPERA E MIRINZAL, NO PERÍODO DE 17 A 22 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RD N° 54, PORTARIA N° 102/2020 E PROCESSO N° 112109/2020.

1.080,00 1.080,00 1.080,00
2020NE000323

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER LEVANTAMENTO DE LOCAIS PARA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA NOS MUNICÍPIOS DE ALCÂNTARA, GUIMARÃES, CURURUPU, MIRINZAL E CARUTAPERA, NO PERÍODO DE 17/08 A 22/08, CONFORME RD N° 55 E PORTARIA N° 102/2020.

1.080,00 1.080,00 1.080,00
2020NE000324

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA PARTICIPAR DA ETAPA DIAGNÓSTICO PARA O PROJETO PRAIAS AMAZÔNICAS DO MARANHÃO, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE ALCÂNTARA, GUIMARÃES, CURURUPU, MIRINZAL E CARUTAPERA, NO PERÍODO DE 17/08 A 22/08, CONFORME RD N° 56 E PORTARIA N° 102/2020.

960,00 960,00 960,00
2020NE000325

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020.

RAP INSCRITO: 352.050,29

352.050,29 0,00 0,00
2020NE000329

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE E SEM MOTORISTA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 159/2019 - SEGEP E PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019-SARP/MA

0,00 0,00 0,00
2020NE000330

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA VISITA TÉCNICA DO PRESIDENTE DA EMBRATUR NO POLO CHAPADA DAS MESAS, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2020, CONFORME RD N° 57 E PORTARIA N° 106/2020

600,00 600,00 600,00
2020NE000331

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ENCONTROS E REUNIÕES, EM ALCÂNTARA, COM OBJETIVO DE INTENSIFICAR A DIVULGAÇÃO DOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE PREVENÇÃO A COVID-19, NOS DIAS 21 E 22/08/2020, CONFORME RD N° 58 E PORTARIA N° 107/2020.

360,00 360,00 360,00
2020NE000332

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR ENCONTROS E REUNIÕES, EM ALCÂNTARA, COM OBJETIVO DE INTENSIFICAR A DIVULGAÇÃO DOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE PREVENÇÃO A COVID-19, NOS DIAS 21 E 22/08/2020, CONFORME RD N° 59 E PORTARIA N° 107/2020.

360,00 360,00 360,00
2020NE000334

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA DE MOBILIZAÇÃO SOBRE PROTOCOLOS DE RETOMADA EM BARREIRINHAS E SANTO AMARO, E ACOMPANHAR LEVANTAMENTO TÉCNICO DA EQUIPE DE INFRAESTRUTURA DA SETUR, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO, CONFORME RD N° 60 E PORTARIA N° 109/2020.

672,00 672,00 672,00
2020NE000335

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA DE MOBILIZAÇÃO SOBRE PROTOCOLOS DE RETOMADA EM BARREIRINHAS E SANTO AMARO, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO, CONFORME RD N° 61 E PORTARIA N° 109/2020.

540,00 540,00 540,00
2020NE000336

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR LEVANTAMENTO MÉTRICO E FOTOGRÁFICO DE EQUIPAMENTOS URBANOS, EM BARREIRINHAS, PRIMEIRA CRUZ E SANTO AMARO, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO, CONFORME RD N° 62 E PORTARIA N° 109/2020.

540,00 540,00 540,00
2020NE000337

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR VISITA DE MOBILIZAÇÃO SOBRE OS PROTOCOLOS DE RETOMADA EM BARREIRINHAS E SANTO AMARO, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO, CONFORME RD N° 63 E PORTARIA N° 109/2020.

600,00 600,00 600,00
2020NE000338

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA DE MOBILIZAÇÃO SOBRE OS PROTOCOLOS DE RETOMADA EM BARREIRINHAS E SANTO AMARO, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO, CONFORME RD N° 64 E PORTARIA N° 109/2020.

600,00 600,00 600,00
2020NE000339

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR LEVANTAMENTO MÉTRICO E FOTOGRÁFICO DE EQUIPAMENTOS URBANOS, EM BARREIRINHAS, PRIMEIRA CRUZ E SANTO AMARO, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO, CONFORME RD N° 65 E PORTARIA N° 109/2020.

540,00 540,00 540,00
2020NE000340

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DO SECRETÁRIO E DA EQUIPE DA SETUR QUE IRÁ REALIZAR AÇÃO EM BARREIRINHAS E SANTO AMARO, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO, CONFORME RD N° 66 E PORTARIA N° 109/2020.

480,00 480,00 480,00
2020NE000341

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO) EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DO MARANHÃO E SEUS ÓRGÃOS, CONFORME PROCESSOS N° 103391/2020.

11.600,00 11.600,00 11.600,00
2020NE000342

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 134, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.

89,40 89,40 89,40
2020NE000348

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019 - CSL/SETUR/MA.

707,15 707,15 707,15
2020NE000349

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019 - CSL/SETUR/MA.

58,33 58,33 58,33
2020NE000350

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019 - CSL/SETUR/MA.

725,40 725,40 725,40
2020NE000351

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA CHICO NOCA NO MUNICÍPIO DE RAPOSA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020.

157.042,03 157.042,03 157.042,03
2020NE000352

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E SEUS ÓRGÃOS.

16.443,65 16.443,65 16.443,65
2020NE000364

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, DIURNA E NOTURNA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2019-SEGEP.

RAP INSCRITO: 72.407,12

280.740,91 208.333,79 208.333,79
2020NE000376

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAMENTO DAS PARCELAS A EXECUTAR NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, RELATIVO AO CONTRATO Nº 11/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO POR HORAS TRABALHADAS, DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, COM OPERADOR HABILITADO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

RAP INSCRITO: 27.272,38

128.111,82 100.839,44 100.839,44
2020NE000377

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR LEVANTAMENTO TÉCNICO DA EQUIPE DE INFRAESTRUTURA DA SETUR, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2020, NA CIDADE DE PAULINO NEVES, CONFORME RD N° 67 E PROCESSO N° 127252/2020.

448,00 448,00 448,00
2020NE000378

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR LEVANTAMENTO E VISITAS DE CAMPO PARA PROJETOS URBANISMO, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2020, NA CIDADE DE PAULINO NEVES - MA, CONFORME RD N° 68 E PROCESSO N° 127252/2020.

400,00 400,00 400,00
2020NE000379

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DE OBRAS EM PAULINOS NEVES, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME RD N° 69 E PROCESSO N° 127252/2020.

400,00 400,00 400,00
2020NE000380

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO EM VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE PAULINO NEVES, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME RD N° 70 E PROCESSO N° 127252/2020.

320,00 320,00 320,00
2020NE000381

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 41/2019, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS.

25.530,00 25.530,00 25.530,00
2020NE000382

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 41/2019, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS.

124.950,00 124.950,00 124.950,00
2020NE000383

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 41/2019, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS.

19.997,50 19.997,50 19.997,50
2020NE000384

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS A SEREM EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2020, DO CONTRATO N° 34/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O PROJETO BLITZ DO TURISMO.

129.240,20 129.240,20 129.240,20
2020NE000385

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER TREINAMENTO DA LEI ALDIR BLANC NOS MUNICÍPIOS DE MIRINZAL, SANTA HELENA, VIANA, AÇAILÂNCIA, IMPERATRIZ E BALSAS, NOS DIAS 22 A 28/09/2020, CONFORME RD N° 71 E PORTARIA N° 116/2020.

1.080,00 1.080,00 1.080,00
2020NE000386

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DA SETUR - MA NO EVENTO ABAV COLLAB, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 27 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2020.

14.000,00 14.000,00 14.000,00
2020NE000387

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 151, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.

89,40 89,40 89,40
2020NE000388

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 8947, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.

40,19 40,19 40,19
2020NE000389

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 8948, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.

3,91 3,91 3,91
2020NE000390

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 8731, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.

382,19 382,19 382,19
2020NE000391

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 8732, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020.

37,22 37,22 37,22
2020NE000392

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA EVENTO DE ARTESANATO EM BARREIRINHAS, NOS DIAS 28 E 29/09/2020, CONFORME RD N° 72 E PROCESSO N° 132243/2020.

320,00 320,00 320,00
2020NE000393

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE CATALOGAR E IDENTIFICAR CARPINTEIROS NAVAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MEMORIAL, NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA, NO PERÍODO DE 01 A 02/10/2020, CONFORME RD N° 73 E PORTARIA N° 121/2020.

360,00 360,00 360,00
2020NE000394

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE CATALOGAR E IDENTIFICAR CARPINTEIROS NAVAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MEMORIAL, NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA, NO PERÍODO DE 01 A 02/10/2020, CONFORME RD N° 74 E PORTARIA N° 121/2020.

400,00 400,00 400,00
2020NE000395

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA VISITA TÉCNICA, NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA, NO PERÍODO DE 01 A 02/10/2020, CONFORME RD N° 75 E PORTARIA N° 121/2020.

320,00 320,00 320,00
2020NE000396

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR E ACOMPANHAR WORKSHOP E CURADORIA COM PESQUISA DE TÉCNICAS, MATERIAIS E ARTESANAIS MARANHENSES, NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA E SÃO LUÍS, NOS DIAS 02 E 03/10/2020, CONFORME RD N° 76 E PORTARIA N° 118/2020

320,00 320,00 320,00
2020NE000397

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR E ACOMPANHAR WORKSHOP E CURADORIA COM PESQUISA DE TÉCNICAS, MATERIAIS E ARTESANAIS MARANHENSES, NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA E SÃO LUÍS, NOS DIAS 02 E 03/10/2020, CONFORME RD N° 77 E PORTARIA N° 118/2020

400,00 400,00 400,00
2020NE000398

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA COORDENAR A AÇÃO PRESS TRIP COM OS ARTISTAS, NO PERÍODO DE 05 A 08/10/2020, EM BARREIRINHAS E ATINS, CONFORME RD N° 78 E PORTARIA N° 122/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000399

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR COORDENAR A AÇÃO PRESS TRIP COM OS ARTISTAS CONVIDADOS, NOS DIAS 09 E 10/10/2020, EM BARREIRINHAS E ATINS, CONFORME RD N° 79 E PORTARIA N° 122/2020.

400,00 400,00 400,00
2020NE000400

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA COORDENAR A AÇÃO PRESS TRIP COM OS ARTISTAS CONVIDADOS, NO PERÍODO DE 14 A 17/10/2020, EM BARREIRINHAS E ATINS, CONFORME RD N° 80 E PORTARIA N° 122/2020.

800,00 800,00 800,00
2020NE000403

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO ACOMPANHAR LEVANTAMENTO TÉCNICO DA EQUIPE DE INFRAESTRUTURA DA SETUR, NOS DIAS 08 E 09/10/2020, EM ATINS, CONFORME RD N° 81 E PORTARIA N°125/2020.

448,00 448,00 448,00
2020NE000404

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER LEVANTAMENTO E VISITA DE CAMPO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, NOS DIAS 08 E 09/10/2020, EM ATINS/BARREIRINHAS-MA, CONFORME RD N° 82 E PORTARIA N°125/2020.

400,00 400,00 400,00
2020NE000405

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER LEVANTAMENTO E VISITA DE CAMPO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, NOS DIAS 08 E 09/10/2020, EM ATINS/BARREIRINHAS-MA, CONFORME RD N° 83 E PORTARIA N°125/2020.

360,00 360,00 360,00
2020NE000406

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA EQUIPE DA SETUR QUE IRÁ REALIZAR LEVANTAMENTO E VISITA DE CAMPO, EM ATINS/BARREIRINHAS-MA, NOS DIAS 08 E 09/10/2020, CONFORME RD N° 84 E PORTARIA N°125/2020.

320,00 320,00 320,00
2020NE000413

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 136876/2020.

1.248,88 1.248,88 1.248,88
2020NE000415

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR COORDENAR A AÇÃO PRESS TRIP COM AS CELEBRIDADES, NO PERÍODO DE 14 A 17 DE OUTUBRO, EM ATINS/MA, CONFORME RD N°85 E PORTARIA N° 129/2020.

720,00 720,00 720,00
2020NE000416

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA COORDENAR A AÇÃO PRESS TRIP COM AS CELEBRIDADES, NO PERÍODO DE 14 A 17 DE OUTUBRO, EM ATINS/MA, CONFORME RD N°86 E PORTARIA N° 129/2020.

720,00 720,00 720,00
2020NE000417

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA - MA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020.

RAP INSCRITO: 638.036,99

638.036,99 0,00 0,00
2020NE000420

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.

0,00 0,00 0,00
2020NE000422

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.

RAP INSCRITO: 34.606,21

103.818,63 69.212,42 69.212,42
2020NE000423

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O PROJETO BLITZ DO TURISMO.

RAP INSCRITO: 99.415,54

198.831,08 99.415,54 94.444,76
2020NE000424

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MÉTODOS CONSTRUTIVOS PARA EXECUÇÃO DA LOCAÇÃO DE OBRA DE 2 (DOIS) PORTAIS EM RIACHÃO-MA, NO PERÍODO DE 20 A 23/10/2020, CONFORME RD N° 87 E PORTARIA N° 136/2020.

720,00 720,00 720,00
2020NE000425

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9123, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

10,55 10,55 10,55
2020NE000426

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9124, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

1,05 1,05 1,05
2020NE000427

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9142, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O PROJETO BLITZ DO TURISMO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

8,77 8,77 8,77
2020NE000428

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9143, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O PROJETO BLITZ DO TURISMO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

2,05 2,05 2,05
2020NE000429

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 172, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

22,35 22,35 22,35
2020NE000430

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DA GUIA DE TURISMO MIRACY FERREIRA SANTOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020.

3,20 3,20 3,20
2020NE000431

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DA GUIA DE TURISMO MIRACY FERREIRA SANTOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020.

3,00 3,00 3,00
2020NE000432

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RELACIONADAS À FISCALIZAÇÃO NO BALNEÁRIO -POVOADO PALMA, PRESIDENTE DUTRA, NOS DIAS 28 E 29/10/2020, CONFORME RD N° 88 E PORTARIA N° 137/20

360,00 360,00 360,00
2020NE000433

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RELACIONADAS À FISCALIZAÇÃO NO BALNEÁRIO -POVOADO PALMA, PRESIDENTE DUTRA, NOS DIAS 28 E 29/10/2020, CONFORME RD N° 89 E PORTARIA N° 137/20

400,00 400,00 400,00
2020NE000434

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RELACIONADAS À FISCALIZAÇÃO NO BALNEÁRIO -POVOADO PALMA, PRESIDENTE DUTRA, NOS DIAS 28 E 29/10/2020, CONFORME RD N° 90 E PORTARIA N° 137/20

360,00 360,00 360,00
2020NE000435

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS À CONSTRUÇÃO DO BALNEÁRIO -POVOADO PALMA, PRESIDENTE DUTRA, NOS DIAS 28 E 29/10/2020, CONFORME RD N° 91 E PORTARIA N° 137/20

400,00 400,00 400,00
2020NE000436

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS À CONSTRUÇÃO DO BALNEÁRIO -POVOADO PALMA, PRESIDENTE DUTRA, NOS DIAS 28 E 29/10/2020, CONFORME RD N° 92 E PORTARIA N° 137/20

320,00 320,00 320,00
2020NE000437

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A MONTAGEM E PARTICIPAR DA PASSAGEM DO RALLY DIS SERTOES,EM CAROLINA/MA,NO PERIODO DE04 A 09/11, CONFORME RD N° 93 E PORTARIA N° 135/2020.

600,00 600,00 600,00
2020NE000438

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR E DAR SUPORTE A PRODUÇÃO DE PROGRAMA AUDIOVISUALPARA REDE SOCIAL DO YOUTUBER WINDERSSON NUNES, NO PERIODO DE 09 A14/11, EM CAROLINA E RIACHÃO, CONFORME RD 94 E PORTARIA 133/2000

1.200,00 1.200,00 1.200,00
2020NE000439

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ETAPA MARANHÃO DO RALLY DOS SERTÕES 2020, COMPREENDENDO OS MUNICÍPIOS DE CAROLINA, BACABAL E BARREIRINHAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE SETEMBRO, CONFORME RD N° 95 E PORTARIA N° 134/2020

900,00 900,00 900,00
2020NE000440

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ETAPA MARANHÃO DO RALLY DOS SERTÕES 2020, COMPREENDENDO OS MUNICÍPIOS DE CAROLINA, BACABAL E BARREIRINHAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE SETEMBRO, CONFORME RD N° 96 E PORTARIA N° 134/2020

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2020NE000441

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR LEVAR OS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA ETAPA MARANHÃO DO RALLY DOS SERTÕES 2020, COMPREENDENDO OS MUNICÍPIOS DE CAROLINA, BACABAL E BARREIRINHAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE SETEMBRO, CONFORME RD N° 97 E PORTARIA N° 134/2020

800,00 800,00 800,00
2020NE000447

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DECISAÕ JUDICIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 154065/2020.

268,89 268,89 268,89
2020NE000453

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7167740/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS.

RAP INSCRITO: 911,25

1.000,00 88,75 88,75
2020NE000454

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO 28° RALLY DOS SERTÕES 2020, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO , EM BARREIRINHAS/MA,CONFORME RD 98 E PORTARIA 139/2020.

400,00 400,00 400,00
2020NE000455

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO 28° RALLY DOS SERTÕES 2020, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO , EM BARREIRINHAS/MA,CONFORME RD 99 E PORTARIA 139/2020.

360,00 360,00 360,00
2020NE000456

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEGERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.

0,00 0,00 0,00
2020NE000457

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO 28° RALLY DOS SERTÕES 2020, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO , EM BARREIRINHAS/MA,CONFORME RD 100 E PORTARIA 139/2020.

320,00 320,00 320,00
2020NE000460

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE UTILIZADO PARA A CRIAÇÃO DE PESQUISAS, ANÁLISES E TABULAÇÃO DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO OBSERVATÓRIO DO TURISMO.

0,00 0,00 0,00
2020NE000462

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - TIPO EXPEDIENTE.

16.929,40 16.929,40 16.929,40
2020NE000463

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - TIPO DESCARTÁVEIS.

10.875,00 10.875,00 10.875,00
2020NE000465

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 162303/2020.

3.068,40 3.068,40 3.068,40
2020NE000466

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

3.552,51 3.552,51 3.552,51
2020NE000467

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NATUREZA CONTÍNUADA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020 - SEGEP.

0,00 0,00 0,00
2020NE000468

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NATUREZA CONTÍNUADA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020 - SEGEP.

0,00 0,00 0,00
2020NE000469

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NATUREZA CONTÍNUADA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020 - SEGEP.

0,00 0,00 0,00
2020NE000470

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NATUREZA CONTÍNUADA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020 - SEGEP.

0,00 0,00 0,00
2020NE000472

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEGERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.

0,00 0,00 0,00
2020NE000475

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 41/2019, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS.

359.045,50 359.045,50 359.045,50
2020NE000476

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 42/2019, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS.

50.632,48 50.632,48 50.632,48
2020NE000477

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT DE IMPERATRIZ - MA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RD N° 104 E PORTARIA N° 145/2020.

600,00 600,00 600,00
2020NE000478

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA REALIZAR CAPACITAÇÕES NOS POVOADOS BURITIZAL E BURITI GROSSO, NO MUNICIPIO DE SANTO AMARO-MA,NO PERIÓDO DE 09 A 12/12/2020,CONFORME RD 101 E PORTARIA 146/2020.

720,00 720,00 720,00
2020NE000479

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT DE IMPERATRIZ - MA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RD N° 105 E PORTARIA N° 145/2020.

672,00 672,00 672,00
2020NE000480

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA EQUIPE DA SETUR QUE IRÁ ACOMPANHAR LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 112 E PORTARIA N° 147/2020.

320,00 320,00 320,00
2020NE000481

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA REALIZAR CAPACITAÇÕES NOS POVOADOS BURITIZAL E BURITI GROSSO, NO MUNICIPIO DE SANTO AMARO-MA,NO PERIÓDO DE 09 A 12/12/2020,CONFORME RD 102 E PORTARIA 146/2020.

720,00 720,00 720,00
2020NE000482

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER COBERTURA FOTOGRÁFICA NA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT EM IMPERATRIZ - MA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RD N°106 E PORTARIA N° 145/2020.

540,00 540,00 540,00
2020NE000483

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT DE IMPERATRIZ - MA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RD N° 107 E PORTARIA N° 145/2020

600,00 600,00 600,00
2020NE000484

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA REALIZAR CAPACITAÇÕES NOS POVOADOS BURITIZAL E BURITI GROSSO, NO MUNICIPIO DE SANTO AMARO-MA,NO PERIÓDO DE 09 A 12/12/2020,CONFORME RD 103 E PORTARIA 146/2020.

640,00 640,00 640,00
2020NE000485

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO - CAT DE IMPERATRIZ - MA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RD N° 109 E PORTARIA N° 145/2020

540,00 540,00 540,00
2020NE000486

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, EM IMPERATRIZ - MA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RD N° 110 E PORTARIA N° 145/2020.

480,00 480,00 480,00
2020NE000487

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, EM IMPERATRIZ - MA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RD N° 111 E PORTARIA N° 145/2020.

480,00 480,00 480,00
2020NE000488

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA EQUIPE DA SETUR QUE IRÁ ACOMPANHAR LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 113 E PORTARIA N° 147/2020.

320,00 320,00 320,00
2020NE000489

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELA SETUR, PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 114 E PORTARIA N° 147/2020.

0,00 0,00 0,00
2020NE000490

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA COORDENAR O LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 115 E PORTARIA N° 147/2020.

400,00 400,00 400,00
2020NE000491

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA SETUR, PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 116 E PORTARIA N° 147/2020.

360,00 360,00 360,00
2020NE000492

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SEVIDOR PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT EM IMPERATRIZ - MA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RD N° 108 E PORTARIA N° 145/2020.

480,00 480,00 480,00
2020NE000493

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA SETUR, PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 117 E PORTARIA N° 147/2020.

360,00 360,00 360,00
2020NE000495

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA SETUR, PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 118 E PORTARIA N° 147/2020.

360,00 360,00 360,00
2020NE000496

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO - MA, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME RD N° 127 E PORTARIA N° 148/2020.

540,00 540,00 540,00
2020NE000497

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 119 E PORTARIA N° 147/2020.

400,00 400,00 400,00
2020NE000498

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 120 E PORTARIA N° 147/2020.

400,00 400,00 400,00
2020NE000499

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 121 E PORTARIA N° 147/2020.

360,00 360,00 360,00
2020NE000501

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 122 E PORTARIA N° 147/2020.

400,00 400,00 400,00
2020NE000502

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 123 E PORTARIA N° 147/2020.

400,00 400,00 400,00
2020NE000503

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER COBERTURA FOTOGRÁFICA DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 124 E PORTARIA N° 147/2020.

360,00 360,00 360,00
2020NE000504

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO ACOMPANHAR LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 125 E PORTARIA N° 147/2020.

448,00 448,00 448,00
2020NE000505

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 126 E PORTARIA N° 147/2020.

400,00 400,00 400,00
2020NE000509

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 194, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

203,01 203,01 203,01
2020NE000510

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9338, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (POSTO DE RAPOSA) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

8,41 8,41 8,41
2020NE000511

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9337, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (POSTOS DE SÃO LUÍS) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

92,08 92,08 92,08
2020NE000512

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9341, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O PROJETO BLITZ DO TURISMO (POSTOS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

54,81 54,81 54,81
2020NE000513

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9340, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O PROJETO BLITZ DO TURISMO (POSTOS DE SÃO LUÍS) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

233,88 233,88 233,88
2020NE000525

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NATUREZA CONTÍNUADA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020 - SEGEP.

0,00 0,00 0,00
2020NE000526

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NATUREZA CONTÍNUADA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020 - SEGEP.

0,00 0,00 0,00
2020NE000527

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NATUREZA CONTÍNUADA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020 - SEGEP.

0,00 0,00 0,00
2020NE000528

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NATUREZA CONTÍNUADA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020 - SEGEP.

0,00 0,00 0,00
2020NE000529

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DE SITE E PLATAFORMA EAD.

RAP INSCRITO: 17.400,00

17.400,00 0,00 0,00
2020NE000530

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO OFF ROAD 4X4 E QUADRICICLO 4X4, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 - CSL/SETUR/MA.

0,00 0,00 0,00
2020NE000533

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO OFF ROAD 4X4 E QUADRICICLO 4X4, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 - CSL/SETUR/MA.

RAP INSCRITO: 191.000,00

191.000,00 0,00 0,00
2020NE000534

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE QUADRICICLO 4X4, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 - CSL/SETUR/MA.

RAP INSCRITO: 154.000,00

154.000,00 0,00 0,00
2020NE000536

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NATUREZA CONTÍNUADA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020 - SEGEP.

RAP INSCRITO: 50.000,00

50.000,00 0,00 0,00
2020NE000538

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NATUREZA CONTÍNUADA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020 - SEGEP.

RAP INSCRITO: 147.176,19

147.176,19 0,00 0,00
2020NE000553

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NATUREZA CONTÍNUADA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020 - SEGEP.

RAP INSCRITO: 486.013,00

486.013,00 0,00 0,00
2020NE000555

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NATUREZA CONTÍNUADA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020 - SEGEP.

RAP INSCRITO: 150.000,00

150.000,00 0,00 0,00
2020NE000556

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE PROTEÇÃO SOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 - CSL/SETUR/MA.

RAP INSCRITO: 78.500,00

78.500,00 0,00 0,00
2020NE000558

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS INCIDENTES PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 227, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

78,11 78,11 78,11
2020NE000559

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS INCIDENTES PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9580, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (POSTOS SÃO LUÍS) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

34,53 34,53 34,53
2020NE000560

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS INCIDENTES PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9581, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (POSTO RAPOSA) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

3,15 3,15 3,15
2020NE000561

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS INCIDENTES PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9783, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (POSTOS SÃO LUÍS) PARA O PROJETO BLITZ DO TURISMO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

87,70 87,70 87,70
2020NE000562

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS INCIDENTES PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9783, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (POSTOS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR) PARA O PROJETO BLITZ DO TURISMO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.

20,55 20,55 20,55
2020NE000568

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 13 SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 189342/2020.

1.537,34 1.537,34 1.537,34
2020NE000572

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA PELO NÃO ENVIO DA DCTF, RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

250,00 250,00 250,00
Totais: 10.511.128,49 7.956.105,96 7.937.901,42

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