| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2020NE000001
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO CARNAVALESCO DE PARAUAPEBAS - PA, BEM COMO REALIZAR VISITAS TÉCNICAS NOS PONTOS TURÍSTICOS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO Nº 17508/2019. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2020NE000002
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR VISITA TÉCNICA Á USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO PARA FORMATAÇÃO DE ROTEIRO DE VISITAÇÃO TURÍSTICA, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE FEVEREIRO, EM CAROLINA - MA, CONFORME RD N° 02 E PORTARIA N° 11/2020. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2020NE000003
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES ESTADUAIS DO PAB E A DIRETORIA DO SEBRAE NACIONAL, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE FEVEREIRO/2020, CONFORME RD N° 04 E PORTARIA N° 10/2020. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2020NE000004
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARA ESTABELECER PARCERIAS E CAPTAR EVENTO NACIONAL DE GRANDE PORTE PARA A REGIÃO DOS LENÇOIS MARANHENSES, NO PERIODO 17 A 18/02/2020, NO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME RD 03 E PORTARIA 12/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000005
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRA DE 2020, DO CONTRATO N° 03/2019, CUJO OBJETO É FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. |
5.475,27 | 5.475,27 | 5.475,27 |
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2020NE000006
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO, DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020, EM VARGEM GRANDE-MA, CONFORME RD N° 05 E PORTARIA N° 15. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2020NE000007
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO, DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020, EM VARGEM GRANDE-MA, CONFORME RD N° 06 E PORTARIA N° 15. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2020NE000008
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE DA QUALIFICAÇÃO PARA VARGEM GRANDE, DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME RD N° 07 E PORTARIA N° 15. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2020NE000009
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE TURISMO E FORMALIZAÇÃO DA INSTANCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL EM 03 (TRÊS) MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O POLO CHAPADA DAS MESAS, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO, EM CAROLINA, RIACHÃO E ESTREITO, CONFORME RD N° 08 E PORTARIA N° 16/2020. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2020NE000010
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE TURISMO E FORMALIZAÇÃO DA INSTANCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL EM 03 (TRÊS) MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O POLO CHAPADA DAS MESAS, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO, EM CAROLINA, RIACHÃO E ESTREITO, CONFORME RD N° 09 E PORTARIA N° 16/2020. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2020NE000011
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE TURISMO E FORMALIZAÇÃO DA INSTANCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL EM 03 (TRÊS) MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O POLO CHAPADA DAS MESAS, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE MARÇO, EM CAROLINA, RIACHÃO E ESTREITO, CONFORME RD N° 11 E PORTARIA N° 16/2020. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2020NE000012
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRESENCIAIS DA EQUIPE NOS MUNICÍPIOS COM O OBJETIVO DE RECOLHER DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O MAPEAMENTO TURÍSTICO 2019, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MARÇO, EM IMPERATRIZ E RIACHÃO (POLO CHAPADA DAS MESAS), CONFORME RD N° 10 E PORTARIA N° 16/2020. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2020NE000013
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO, MINISTRAR PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO, EM CAROLINA E RIACHÃO, CONFORME RD N° 12 E PORTARIA N° 19/2020. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2020NE000014
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO, MINISTRAR PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO, EM CAROLINA E RIACHÃO, CONFORME RD N° 13 E PORTARIA N° 17/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000016
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO, MINISTRAR PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO, EM CAROLINA E RIACHÃO, CONFORME RD N° 13 E PORTARIA N° 17/2020. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2020NE000017
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR ATENDIMENTOS DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTUR PARA EMPRESAS E PROFISSIONAIS LIGADOS AO TURISMO, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO, EM CAROLINA, RIACHÃO E ESTREITO, CONFORME RD N° 15 E PORTARIA N° 18/2020. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2020NE000018
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO, MINISTRAR PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO, EM CAROLINA E RIACHÃO, CONFORME RD N° 16 E PORTARIA N° 17/2020. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2020NE000019
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO, MINISTRAR PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO, EM CAROLINA E RIACHÃO, CONFORME RD N° 14 E PORTARIA N° 17/2020. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2020NE000020
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DE OBRAS, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE FEVEREIRO, EM BARREIRINHAS E PAULINO NEVES - MA, CONFORME RD N° 17 E PORTARIA N° 22/2020. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
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2020NE000021
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A REGIÃO DOS LENÇÓIS MARANHENSES, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE FEVEREIRO, EM PAULINO NEVES E BARREIRINHAS, CONFORME RD N° 18 E PORTARIA N° 22/2020. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2020NE000022
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR LEVANTAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA A REGIÃO DOS LENÇÓIS MARANHENSES, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE FEVEREIRO, EM PAULINO NEVES E BARREIRINHAS, CONFORME RD N° 19 E PORTARIA N° 22/2020. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2020NE000023
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SETUR QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA, EM BARREIRINHAS E PAULINO NEVES - MA, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE FEVEREIRO, CONFORME RD N° 20 E PORTARIA 22/2020. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2020NE000024
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 10/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO. |
35.834,43 | 35.834,43 | 35.834,43 |
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2020NE000025
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019, CUJO OBJETO É O AGENCIAMENTO DE VIAGEM COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E SERVIÇOS CORRELATOS, CONFORME DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FLS. (124) E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FLS (160). RAP INSCRITO: 10.423,23 |
400.000,00 | 389.576,77 | 389.576,77 |
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2020NE000026
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020, RELATIVO AO CONTRATO 009/2019 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO. |
12.091,09 | 12.091,09 | 12.091,09 |
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2020NE000027
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCICIO 2020,RELATIVO AO CONTRATO 06.2015.021.0003.COM VIGENCIA 15,12.2020,RELATIVO A CESSÃO DE USO DE AREA AEROPORTUARIA DE PROPRIEDADE DA UNIÃO. RAP INSCRITO: 1.605,64 |
7.092,68 | 5.487,04 | 5.487,04 |
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2020NE000028
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER COBERTURA JORNALÍSTICA, ASSESSORIA DE IMPRENSA NA CARAVANA MAIS TURISMO , NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO/2020, NOS MUNICÍPIOS RIACHÃO, ESTREITO E CAROLINA, CONFORME RD N° 21 E PORTARIA N° 23/2020 |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2020NE000029
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA CARAVANA MAIS TURISMO, QUE OBJETIVA CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE TURISMO E FORMALIZAÇÃO DA INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO/2020, NOS MUNICÍPIOS RIACHÃO, ESTREITO E CAROLINA, CONFORME RD N° 25 E PORTARIA N° 25/2020 |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2020NE000030
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA CARAVANA MAIS TURISMO, QUE OBJETIVA CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE TURISMO E FORMALIZAÇÃO DA INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE MARÇO/2020, NOS MUNICÍPIOS RIACHÃO, ESTREITO E CAROLINA, CONFORME RD N° 26 E PORTARIA N° 25/2020 |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2020NE000031
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA NO TURISMO REFERENTE À CAMPANHA TURISMO SEGURO LENÇÓIS, AÇÃO DO PROJETO DESTINO LENÇÓIS, EM BARREIRINHAS - MA, NO DIA 28 DE FEVEREIRO, CONFORME RD N° 27 E PORTARIA N° 27/2020. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
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2020NE000032
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO, EM RIACHÃO, CAROLINA E ESTREITO, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE MARÇO CONFORME RD N° 28 E PORTARIA N° 26/2020. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
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2020NE000034
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DE 2020 DO CONTRATO Nº 29/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. |
287.145,44 | 287.145,44 | 287.145,44 |
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2020NE000036
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020 DO CONTRATO Nº 24/2019 CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL. |
492.574,72 | 492.574,72 | 492.574,72 |
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2020NE000037
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020 DO CONTRATO Nº 05/2019, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA ALOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. |
48.014,91 | 48.014,91 | 48.014,91 |
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2020NE000038
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020 DO CONTRATO Nº 22/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. |
32.044,67 | 32.044,67 | 32.044,67 |
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2020NE000039
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020 DO CONTRATO Nº 08/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK UP. |
94.500,00 | 94.500,00 | 94.500,00 |
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2020NE000040
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA, QUE LEVARÁ SERVIDOR PARA UMA REUNIÃO EM BARREIRINHAS-MA, NO DIA 28/02/2020, CONFORME RD N° 29 E PORTARIA N° 28/2020 |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
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2020NE000041
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇÓIS, NOS MUNICÍPIOS DE HUMBERTO DE CAMPOS E PRIMEIRA CRUZ, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE MARÇO, CONFORME RD N° 30 E PORTARIA N° 20/2020. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2020NE000042
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇÓIS, NOS MUNICÍPIOS DE HUMBERTO DE CAMPOS E PRIMEIRA CRUZ, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE MARÇO, CONFORME RD N° 31 E PORTARIA N° 20/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000043
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇÓIS, NOS MUNICÍPIOS DE HUMBERTO DE CAMPOS E PRIMEIRA CRUZ, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE MARÇO, CONFORME RD N° 32 E PORTARIA N° 20/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000044
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA 2020, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE MARÇO, NO RIO DE JANEIRO - RJ, CONFORME RD N° 33 E PORTARIA N° 40. |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
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2020NE000045
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 56 (C e S) RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO, COM ATRASO NO RECOLHIMENTO. |
537,08 | 537,08 | 537,08 |
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2020NE000046
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 7432 (LSL) RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE JANEIRO, COM ATRASO NO RECOLHIMENTO. |
241,49 | 241,49 | 241,49 |
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2020NE000047
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 7433 (LSL) RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE JANEIRO, COM ATRASO NO RECOLHIMENTO. |
23,51 | 23,51 | 23,51 |
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2020NE000048
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA EXCURSÃO DA CARAVANA DO TURISMO, NO POLO DELTA DAS AMÁRICAS, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE E ARAIOSES, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO, CONFORME RD N° 20 E PORTARIA N° 21/2020. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2020NE000049
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA EXCURSÃO DA CARAVANA DO TURISMO, NO POLO DELTA DAS AMÁRICAS, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE E ARAIOSES, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO, CONFORME RD N° 22 E PORTARIA N° 21/2020. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2020NE000050
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA EXCURSÃO DA CARAVANA DO TURISMO, NO POLO DELTA DAS AMÁRICAS, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE E ARAIOSES, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO, CONFORME RD N° 23 E PORTARIA N° 21/2020. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2020NE000051
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO, MINISTRAR PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, EM MUNICÍPIO DE GRAJAÚ, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE MARÇO, CONFORME RD N° 24 E PORTARIA N° 34/2020. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2020NE000052
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO, MINISTRAR PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, EM MUNICÍPIO DE GRAJAÚ, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE MARÇO, CONFORME RD N° 34 E PORTARIA N° 35/2020. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2020NE000053
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO, MINISTRAR PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, EM MUNICÍPIO DE GRAJAÚ, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE MARÇO, CONFORME RD N° 35 E PORTARIA N° 34/2020. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2020NE000054
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO MAIS TURISMO, MINISTRAR PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA MAIS TURISMO, EM MUNICÍPIO DE GRAJAÚ, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE MARÇO, CONFORME RD N° 36 E PORTARIA N° 34/2020. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2020NE000055
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA A CARAVANA MAIS TURISMO EM GRAJAÚ E BARRA NO CORDA, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE MARÇO, CONFORME RD N° 38 E PORTARIA N° 34/2020. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2020NE000056
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR ATENDIMENTOS DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTUR PARA EMPRESAS PROFISSIONAIS LIGADOS AO TURISMO, EM BARRA DO CORDA E GRAJAÚ, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE MARÇO, CONFORME RD N° 37 E PORTARIA N° 36/2020. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2020NE000057
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE TURISMO E FORMALIZAÇÃO DA INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL EM 03 (TRÊS) MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O POLO SERRAS GUAJAJARA TIMBIRAS E KANELA, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE MARÇO/2020, EM BARRA DO CORDA-MA E GRAJAÚ-MA, CONFORME RD N°39 E PORTARIA N° 39. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2020NE000058
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE TURISMO E FORMALIZAÇÃO DA INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL EM 03 (TRÊS) MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O POLO SERRAS GUAJAJARA TIMBIRAS E KANELA, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE MARÇO/2020, EM BARRA DO CORDA-MA E GRAJAÚ-MA, CONFORME RD N°40 E PORTARIA N° 39. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2020NE000059
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO, NO POLO SERRAS GUAJAJARA TIMBIRAS E KANELA, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE MARÇO/2020, EM BARRA DO CORDA-MA E GRAJAÚ-MA, CONFORME RD N°41 E PORTARIA N° 39 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000060
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRESENCIAIS DA EQUIPE NOS MUNICÍPIOS COM OBJETIVO DE RECOLHER DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O MAPEAMENTO TURÍSTICO 2019, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE MARÇO/2020, EM GRAJAÚ (POLO SERRAS GUAJAJARA TIMBIRAS E KANELA), CONFORME RD N°42 E PORTARIA N° 39. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2020NE000061
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA REALIZAR A CARAVANA MAIS TURISMO, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE MARÇO/2020, EM GRAJAÚ E BARRA DO CORDA-MA, CONFORME RD N°43 E PORTARIA N° 39. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
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2020NE000062
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020, DO CONTRATO Nº 31/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. |
27.368,66 | 27.368,66 | 27.368,66 |
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2020NE000063
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020 DO CONTRATO Nº 7167740/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS. |
975,68 | 975,68 | 975,68 |
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2020NE000064
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020 DO CONTRATO Nº 28/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS. |
34.073,30 | 34.073,30 | 34.073,30 |
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2020NE000065
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020 DO CONTRATO Nº 28/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS. |
4.199,65 | 4.199,65 | 4.199,65 |
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2020NE000066
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020 DO CONTRATO Nº 28/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS. |
12.125,00 | 12.125,00 | 12.125,00 |
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2020NE000067
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO COM EQUIPE DA SETUR, QUE IRÁ EXECUTAR A CARAVANA DO TURISMO NO PÓLO DELTA DAS AMÉRICAS, NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO E ARAIOSES, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO/2020, CONFORME RD N° 44 E PORTARIA N° 41/2020. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2020NE000068
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020, DO CONTRATO N° 25/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTÉIS NA CIDADE DE SÃO LUÍS-MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000069
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA BOLSA DE TURISMO DE LISBOA NO PERÍODO DE 10 A 16 DE MARÇO DE 2020. |
2.927,07 | 2.927,07 | 2.927,07 |
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2020NE000070
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ITB BERLIN QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MARÇO DE 2020 EM BERLIM - ALEMANHA, CONFORME RD 45 E PORTARIA Nº 47/2019. |
4.264,80 | 4.264,80 | 4.264,80 |
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2020NE000071
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ITB BERLIN QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 04 A 08 DE MARÇO DE 2020 EM BERLIM - ALEMANHA, CONFORME RD 46 E PORTARIA Nº 47/2019. |
4.264,80 | 4.264,80 | 4.264,80 |
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2020NE000072
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020 DO CONTRATO Nº 07/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTOS. |
840,00 | 840,00 | 840,00 |
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2020NE000073
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020, DO CONTRATO N° 16/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. |
50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 |
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2020NE000074
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020 DO CONTRATO Nº 04/2019, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TIPO ÁGUA MINERAL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000075
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020, DO CONTRATO N° 14/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTOS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000076
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO ARTÍSTICA DE MAPAS TURÍSTICOS HUMANIZADOS DOS POLOS INDUTORES: LENÇÓIS MARANHENSES, DELTA DAS AMÉRICAS E CHAPADA DAS MESAS. |
28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
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2020NE000077
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 RELATIVO AO CONTRATO Nº 11/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL, CONFORME PROCESSO Nº 107028/2019. |
68.351,40 | 68.351,40 | 68.351,40 |
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2020NE000079
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 7221, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
648,35 | 648,35 | 648,35 |
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2020NE000080
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 7222, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
63,14 | 63,14 | 63,14 |
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2020NE000081
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 47, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. |
1.441,95 | 1.441,95 | 1.441,95 |
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2020NE000083
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020. |
45.818,22 | 45.818,22 | 45.818,22 |
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2020NE000084
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020. |
154.029,83 | 154.029,83 | 154.029,83 |
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2020NE000085
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020. |
115.394,75 | 115.394,75 | 115.394,75 |
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2020NE000086
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020. |
2.749.257,29 | 2.749.257,29 | 2.736.922,66 |
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2020NE000087
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020. |
8.598,64 | 8.598,64 | 8.598,64 |
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2020NE000088
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020. |
1.746,14 | 1.746,14 | 1.746,14 |
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2020NE000089
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000091
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 14415/2020. |
887.859,50 | 887.859,50 | 887.859,50 |
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2020NE000092
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000093
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO NO MARANHÃO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID - 19, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 004/2020. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2020NE000094
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO PARA GUIAMENTO, VIA INTERNET, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO NO MARANHÃO, CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°004/2020 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000095
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO NO MARANHÃO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID - 19, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 004/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000096
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO PARA GUIAMENTO, VIA INTERNET, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO NO MARANHÃO, CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°004/2020 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000097
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000098
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO NO MARANHÃO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID - 19, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 004/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000099
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO PARA GUIAMENTO, VIA INTERNET, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO NO MARANHÃO, CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°004/2020 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000100
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO NO MARANHÃO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID - 19, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 004/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000101
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO PARA GUIAMENTO, VIA INTERNET, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO NO MARANHÃO, CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°004/2020 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000102
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2020NE000103
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO NO MARANHÃO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID - 19, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 004/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000104
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000105
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO PARA GUIAMENTO, VIA INTERNET, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO NO MARANHÃO, CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°004/2020 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000106
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO NO MARANHÃO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID - 19, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 004/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000107
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000108
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GUIA DE TURISMO PARA GUIAMENTO, VIA INTERNET, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO NO MARANHÃO, CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°004/2020 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000109
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO NO MARANHÃO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID - 19, CONFORME O EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 004/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000110
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000111
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000112
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, VISANDO DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO DO MARANHÃO CAUSO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000113
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, VISANDO DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO DO MARANHÃO CAUSO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000114
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, VISANDO DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO DO MARANHÃO CAUSO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000115
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, VISANDO DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO DO MARANHÃO CAUSO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000116
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, VISANDO DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO DO MARANHÃO CAUSO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000117
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE GUIAS DE TURISMO PARA GUIAMENTO VIA INTERNET NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000118
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000119
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000120
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000121
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000122
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000123
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000124
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000125
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000126
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000127
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000128
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000129
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000130
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000131
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000132
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000133
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000134
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000135
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000136
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000137
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000138
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000139
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000140
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000141
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000142
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000143
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000144
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000145
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000146
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE ARTESÃOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ARTESANAIS QUE PASSARÃO A COMPOR O ACERVO DA SETUR PARA DISTRIBUIÇÃO EM FEIRAS, EVENTOS, BEM COMO NA RECEPÇÃO DE TURISTAS E AUTORIDADES, NO SENTIDO DE DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO CAUSADO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000147
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000148
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000149
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000150
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000152
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2020NE000154
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2020NE000156
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000158
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2020NE000160
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2020NE000162
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2020NE000164
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2020NE000166
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2020NE000172
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, VISANDO DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO DO MARANHÃO CAUSO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2020. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2020NE000173
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, VISANDO DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO DO MARANHÃO CAUSO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2020. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2020NE000174
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, VISANDO DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO DO MARANHÃO CAUSO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2020. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2020NE000175
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, VISANDO DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO DO MARANHÃO CAUSO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2020. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2020NE000176
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, VISANDO DIMINUIR O IMPACTO SOCIOECONÔMICO NO SETOR TURÍSTICO DO MARANHÃO CAUSO PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2020. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2020NE000177
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA NA CIDADE DE TUTÓIA, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2020NE000178
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA NA CIDADE DE BARREIRINHAS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020. |
3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
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2020NE000179
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA NA CIDADE DE BARREIRINHAS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020. |
3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
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2020NE000180
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA NA CIDADE DE BARREIRINHAS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020. |
3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
|
2020NE000181
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA NA CIDADE DE BARREIRINHAS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020. |
3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
|
2020NE000182
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA NA CIDADE DE BARREIRINHAS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020. |
3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
|
2020NE000183
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA NA CIDADE DE BARREIRINHAS, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020. |
3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
|
2020NE000184
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA NA CIDADE DE SANTO AMARO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020. |
5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|
2020NE000185
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA NA CIDADE DE CAROLINA, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2020NE000186
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA NA CIDADE DE CAROLINA, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2020NE000187
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA NA CIDADE DE CAROLINA, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2020NE000188
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA NA CIDADE DE CAROLINA, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2020. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2020NE000191
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 64, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
939,39 | 939,39 | 939,39 |
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2020NE000192
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 7825, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
415,99 | 415,99 | 415,99 |
|
2020NE000193
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 7826, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
41,13 | 41,13 | 41,13 |
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2020NE000195
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VOUCHER REFERENTE A DIÁRIAS EM HOTEL/POUSADA PRA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA TOUR ILHA DO TESOURO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2020NE000208
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A 13º SALÁRIO (RESCISÃO) DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |
6.450,94 | 6.450,94 | 6.450,94 |
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2020NE000228
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 67276/2020. |
24.400,69 | 24.400,69 | 23.501,56 |
|
2020NE000230
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 41/2019, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS. |
87.750,00 | 87.750,00 | 87.750,00 |
|
2020NE000231
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 41/2019, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000232
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 41/2019, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS. |
44.498,35 | 44.498,35 | 44.498,35 |
|
2020NE000234
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 41/2019, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS. |
62.250,00 | 62.250,00 | 62.250,00 |
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2020NE000237
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 80, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. |
1.067,40 | 1.067,40 | 1.067,40 |
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2020NE000238
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 7881, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. |
478,49 | 478,49 | 478,49 |
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2020NE000239
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 7882, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. |
46,74 | 46,74 | 46,74 |
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2020NE000254
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO RELATIVO A CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE ATUAÇÃO PARA ALOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019-CSL/SETUR. RAP INSCRITO: 14.414,44 |
71.000,00 | 56.585,56 | 56.585,56 |
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2020NE000262
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO RELATIVO A CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2020, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, CONFORME PROCESSO Nº 75837/2019. RAP INSCRITO: 6.300,00 |
69.300,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
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2020NE000265
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME PROCESSO Nº 75749/2019. RAP INSCRITO: 18.212,01 |
58.587,33 | 40.375,32 | 40.375,32 |
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2020NE000268
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS, CONFORME PROCESSO Nº 75765/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2019 - CCL/MA. RAP INSCRITO: 3.762,00 |
18.270,00 | 14.508,00 | 14.508,00 |
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2020NE000276
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 202O. |
298.743,33 | 298.743,33 | 298.743,33 |
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2020NE000277
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A 13º SALÁRIO (RESCISÃO) DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 86011/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000287
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO POR HORAS TRABALHADAS, DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, COM OPERADOR HABILITADO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. |
17.052,00 | 17.052,00 | 17.052,00 |
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2020NE000292
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO RALLY DOS SERTÕES 2020, EM CAROLINA E CAXIAS - MA, NO PERÍODO DE 28 DE JULHO A 01 DE AGOSTO, CONFORME RD N° 48 E PORTARIA N° 093/2020. |
1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
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2020NE000293
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO DO RALLY DOS SERTÕES 2020, EM CAROLINA E CAXIAS - MA, NO PERÍODO DE 28 DE JULHO A 01 DE AGOSTO, CONFORME RD N° 49 E PORTARIA N° 093/2020. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2020NE000294
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA, QUE LEVARÁ O SECRETÁRIO E A EQUIPE QUE FARÁ REUNIÕES PARA ARTICULAÇÃO E PRODUÇÃO DO RALLY DOS SERTÕES 2020, EM CAROLINA E CAXIAS - MA, CONFORME RD N° 50 E PORTARIA N° 093/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000295
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO RALLY DOS SERTÕES 2020, EM CAROLINA E CAXIAS - MA, NO PERÍODO DE 28 DE JULHO A 01 DE AGOSTO, CONFORME RD N° 51 E PORTARIA N° 093/2020. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2020NE000299
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS DO EXERCÍCIO DE 2020, DO CONTRATO N° 16/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS , TIPO VAN, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000304
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 118, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. |
44,70 | 44,70 | 44,70 |
|
2020NE000305
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 8287, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. |
341,99 | 341,99 | 341,99 |
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2020NE000306
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 8288, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. |
33,30 | 33,30 | 33,30 |
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2020NE000307
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 8520, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. |
20,09 | 20,09 | 20,09 |
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2020NE000308
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 8524, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. |
1,95 | 1,95 | 1,95 |
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2020NE000309
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO RALLY DOS SERTÕES 2020, CONFORME RD N° 52, PORTARIA N° 97/2020 E PROCESSO N° 98962/2020. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2020NE000310
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DO GUIA TURÍSTICO GILBERTO AGUIAR SILVA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020. |
4,55 | 4,55 | 4,55 |
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2020NE000311
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DO GUIA TURÍSTICO GILBERTO AGUIAR SILVA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020. |
3,71 | 3,71 | 3,71 |
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2020NE000317
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 103157/2020. |
1.705,98 | 1.705,98 | 1.705,98 |
|
2020NE000320
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - TIPO ÁGUA MINERAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2020 - SEGEP. RAP INSCRITO: 1.516,24 |
9.997,90 | 8.481,66 | 8.481,66 |
|
2020NE000321
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ETAPA DE DIAGNÓSTICO PARA O PROJETO PRAIAS AMAZÔNICAS DO MARANHÃO COM A APLICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS PARA CRIAÇÃO DO PLANO DE EXECUÇÃO PARA FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE MUNICÍPIOS DO LITORAL OCIDENTAL DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 17 A 22 DE AGOSTO DE 2020, EM ALCÂNTARA, GUIMARÃES, MIRINZAL, CURURUPU E CARUTAPERA, CONFORME RD N° 53 E PORTARIA N° 102/2020. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2020NE000322
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA DIAGNÓSTICO TURÍSTICO NOS MUNICÍPIOS DE ALCÂNTARA, GUIMARÃES, CURURUPU, CARUTAPERA E MIRINZAL, NO PERÍODO DE 17 A 22 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RD N° 54, PORTARIA N° 102/2020 E PROCESSO N° 112109/2020. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
|
2020NE000323
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER LEVANTAMENTO DE LOCAIS PARA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA NOS MUNICÍPIOS DE ALCÂNTARA, GUIMARÃES, CURURUPU, MIRINZAL E CARUTAPERA, NO PERÍODO DE 17/08 A 22/08, CONFORME RD N° 55 E PORTARIA N° 102/2020. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
|
2020NE000324
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA PARTICIPAR DA ETAPA DIAGNÓSTICO PARA O PROJETO PRAIAS AMAZÔNICAS DO MARANHÃO, QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE ALCÂNTARA, GUIMARÃES, CURURUPU, MIRINZAL E CARUTAPERA, NO PERÍODO DE 17/08 A 22/08, CONFORME RD N° 56 E PORTARIA N° 102/2020. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
|
2020NE000325
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020. RAP INSCRITO: 352.050,29 |
352.050,29 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000329
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE E SEM MOTORISTA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 159/2019 - SEGEP E PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019-SARP/MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000330
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA VISITA TÉCNICA DO PRESIDENTE DA EMBRATUR NO POLO CHAPADA DAS MESAS, NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2020, CONFORME RD N° 57 E PORTARIA N° 106/2020 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2020NE000331
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ENCONTROS E REUNIÕES, EM ALCÂNTARA, COM OBJETIVO DE INTENSIFICAR A DIVULGAÇÃO DOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE PREVENÇÃO A COVID-19, NOS DIAS 21 E 22/08/2020, CONFORME RD N° 58 E PORTARIA N° 107/2020. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2020NE000332
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR ENCONTROS E REUNIÕES, EM ALCÂNTARA, COM OBJETIVO DE INTENSIFICAR A DIVULGAÇÃO DOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE PREVENÇÃO A COVID-19, NOS DIAS 21 E 22/08/2020, CONFORME RD N° 59 E PORTARIA N° 107/2020. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2020NE000334
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA DE MOBILIZAÇÃO SOBRE PROTOCOLOS DE RETOMADA EM BARREIRINHAS E SANTO AMARO, E ACOMPANHAR LEVANTAMENTO TÉCNICO DA EQUIPE DE INFRAESTRUTURA DA SETUR, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO, CONFORME RD N° 60 E PORTARIA N° 109/2020. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
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2020NE000335
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA DE MOBILIZAÇÃO SOBRE PROTOCOLOS DE RETOMADA EM BARREIRINHAS E SANTO AMARO, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO, CONFORME RD N° 61 E PORTARIA N° 109/2020. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2020NE000336
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR LEVANTAMENTO MÉTRICO E FOTOGRÁFICO DE EQUIPAMENTOS URBANOS, EM BARREIRINHAS, PRIMEIRA CRUZ E SANTO AMARO, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO, CONFORME RD N° 62 E PORTARIA N° 109/2020. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2020NE000337
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR VISITA DE MOBILIZAÇÃO SOBRE OS PROTOCOLOS DE RETOMADA EM BARREIRINHAS E SANTO AMARO, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO, CONFORME RD N° 63 E PORTARIA N° 109/2020. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2020NE000338
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA DE MOBILIZAÇÃO SOBRE OS PROTOCOLOS DE RETOMADA EM BARREIRINHAS E SANTO AMARO, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO, CONFORME RD N° 64 E PORTARIA N° 109/2020. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2020NE000339
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR LEVANTAMENTO MÉTRICO E FOTOGRÁFICO DE EQUIPAMENTOS URBANOS, EM BARREIRINHAS, PRIMEIRA CRUZ E SANTO AMARO, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO, CONFORME RD N° 65 E PORTARIA N° 109/2020. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2020NE000340
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DO SECRETÁRIO E DA EQUIPE DA SETUR QUE IRÁ REALIZAR AÇÃO EM BARREIRINHAS E SANTO AMARO, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO, CONFORME RD N° 66 E PORTARIA N° 109/2020. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2020NE000341
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO) EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DO MARANHÃO E SEUS ÓRGÃOS, CONFORME PROCESSOS N° 103391/2020. |
11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
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2020NE000342
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 134, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. |
89,40 | 89,40 | 89,40 |
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2020NE000348
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019 - CSL/SETUR/MA. |
707,15 | 707,15 | 707,15 |
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2020NE000349
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019 - CSL/SETUR/MA. |
58,33 | 58,33 | 58,33 |
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2020NE000350
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019 - CSL/SETUR/MA. |
725,40 | 725,40 | 725,40 |
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2020NE000351
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA CHICO NOCA NO MUNICÍPIO DE RAPOSA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020. |
157.042,03 | 157.042,03 | 157.042,03 |
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2020NE000352
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E SEUS ÓRGÃOS. |
16.443,65 | 16.443,65 | 16.443,65 |
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2020NE000364
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, DIURNA E NOTURNA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2019-SEGEP. RAP INSCRITO: 72.407,12 |
280.740,91 | 208.333,79 | 208.333,79 |
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2020NE000376
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAMENTO DAS PARCELAS A EXECUTAR NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, RELATIVO AO CONTRATO Nº 11/2019, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO POR HORAS TRABALHADAS, DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, COM OPERADOR HABILITADO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. RAP INSCRITO: 27.272,38 |
128.111,82 | 100.839,44 | 100.839,44 |
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2020NE000377
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR LEVANTAMENTO TÉCNICO DA EQUIPE DE INFRAESTRUTURA DA SETUR, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2020, NA CIDADE DE PAULINO NEVES, CONFORME RD N° 67 E PROCESSO N° 127252/2020. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
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2020NE000378
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR LEVANTAMENTO E VISITAS DE CAMPO PARA PROJETOS URBANISMO, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2020, NA CIDADE DE PAULINO NEVES - MA, CONFORME RD N° 68 E PROCESSO N° 127252/2020. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2020NE000379
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DE OBRAS EM PAULINOS NEVES, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME RD N° 69 E PROCESSO N° 127252/2020. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2020NE000380
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO EM VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE PAULINO NEVES, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME RD N° 70 E PROCESSO N° 127252/2020. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2020NE000381
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 41/2019, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS. |
25.530,00 | 25.530,00 | 25.530,00 |
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2020NE000382
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 41/2019, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS. |
124.950,00 | 124.950,00 | 124.950,00 |
|
2020NE000383
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 41/2019, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS. |
19.997,50 | 19.997,50 | 19.997,50 |
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2020NE000384
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS A SEREM EXECUTADAS NO EXERCÍCIO DE 2020, DO CONTRATO N° 34/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O PROJETO BLITZ DO TURISMO. |
129.240,20 | 129.240,20 | 129.240,20 |
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2020NE000385
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER TREINAMENTO DA LEI ALDIR BLANC NOS MUNICÍPIOS DE MIRINZAL, SANTA HELENA, VIANA, AÇAILÂNCIA, IMPERATRIZ E BALSAS, NOS DIAS 22 A 28/09/2020, CONFORME RD N° 71 E PORTARIA N° 116/2020. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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2020NE000386
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DA SETUR - MA NO EVENTO ABAV COLLAB, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 27 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2020. |
14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
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2020NE000387
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 151, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
89,40 | 89,40 | 89,40 |
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2020NE000388
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 8947, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
40,19 | 40,19 | 40,19 |
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2020NE000389
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 8948, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. |
3,91 | 3,91 | 3,91 |
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2020NE000390
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 8731, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. |
382,19 | 382,19 | 382,19 |
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2020NE000391
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 8732, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. |
37,22 | 37,22 | 37,22 |
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2020NE000392
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA EVENTO DE ARTESANATO EM BARREIRINHAS, NOS DIAS 28 E 29/09/2020, CONFORME RD N° 72 E PROCESSO N° 132243/2020. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2020NE000393
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE CATALOGAR E IDENTIFICAR CARPINTEIROS NAVAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MEMORIAL, NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA, NO PERÍODO DE 01 A 02/10/2020, CONFORME RD N° 73 E PORTARIA N° 121/2020. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2020NE000394
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE CATALOGAR E IDENTIFICAR CARPINTEIROS NAVAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MEMORIAL, NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA, NO PERÍODO DE 01 A 02/10/2020, CONFORME RD N° 74 E PORTARIA N° 121/2020. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2020NE000395
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA VISITA TÉCNICA, NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA, NO PERÍODO DE 01 A 02/10/2020, CONFORME RD N° 75 E PORTARIA N° 121/2020. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2020NE000396
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR E ACOMPANHAR WORKSHOP E CURADORIA COM PESQUISA DE TÉCNICAS, MATERIAIS E ARTESANAIS MARANHENSES, NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA E SÃO LUÍS, NOS DIAS 02 E 03/10/2020, CONFORME RD N° 76 E PORTARIA N° 118/2020 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2020NE000397
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR E ACOMPANHAR WORKSHOP E CURADORIA COM PESQUISA DE TÉCNICAS, MATERIAIS E ARTESANAIS MARANHENSES, NOS MUNICÍPIOS DE TUTÓIA E SÃO LUÍS, NOS DIAS 02 E 03/10/2020, CONFORME RD N° 77 E PORTARIA N° 118/2020 |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2020NE000398
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA COORDENAR A AÇÃO PRESS TRIP COM OS ARTISTAS, NO PERÍODO DE 05 A 08/10/2020, EM BARREIRINHAS E ATINS, CONFORME RD N° 78 E PORTARIA N° 122/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000399
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR COORDENAR A AÇÃO PRESS TRIP COM OS ARTISTAS CONVIDADOS, NOS DIAS 09 E 10/10/2020, EM BARREIRINHAS E ATINS, CONFORME RD N° 79 E PORTARIA N° 122/2020. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2020NE000400
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA COORDENAR A AÇÃO PRESS TRIP COM OS ARTISTAS CONVIDADOS, NO PERÍODO DE 14 A 17/10/2020, EM BARREIRINHAS E ATINS, CONFORME RD N° 80 E PORTARIA N° 122/2020. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000403
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO ACOMPANHAR LEVANTAMENTO TÉCNICO DA EQUIPE DE INFRAESTRUTURA DA SETUR, NOS DIAS 08 E 09/10/2020, EM ATINS, CONFORME RD N° 81 E PORTARIA N°125/2020. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
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2020NE000404
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER LEVANTAMENTO E VISITA DE CAMPO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, NOS DIAS 08 E 09/10/2020, EM ATINS/BARREIRINHAS-MA, CONFORME RD N° 82 E PORTARIA N°125/2020. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2020NE000405
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER LEVANTAMENTO E VISITA DE CAMPO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, NOS DIAS 08 E 09/10/2020, EM ATINS/BARREIRINHAS-MA, CONFORME RD N° 83 E PORTARIA N°125/2020. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2020NE000406
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA EQUIPE DA SETUR QUE IRÁ REALIZAR LEVANTAMENTO E VISITA DE CAMPO, EM ATINS/BARREIRINHAS-MA, NOS DIAS 08 E 09/10/2020, CONFORME RD N° 84 E PORTARIA N°125/2020. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2020NE000413
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 136876/2020. |
1.248,88 | 1.248,88 | 1.248,88 |
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2020NE000415
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR COORDENAR A AÇÃO PRESS TRIP COM AS CELEBRIDADES, NO PERÍODO DE 14 A 17 DE OUTUBRO, EM ATINS/MA, CONFORME RD N°85 E PORTARIA N° 129/2020. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2020NE000416
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA COORDENAR A AÇÃO PRESS TRIP COM AS CELEBRIDADES, NO PERÍODO DE 14 A 17 DE OUTUBRO, EM ATINS/MA, CONFORME RD N°86 E PORTARIA N° 129/2020. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2020NE000417
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA - MA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020. RAP INSCRITO: 638.036,99 |
638.036,99 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000420
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000422
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA. RAP INSCRITO: 34.606,21 |
103.818,63 | 69.212,42 | 69.212,42 |
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2020NE000423
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O PROJETO BLITZ DO TURISMO. RAP INSCRITO: 99.415,54 |
198.831,08 | 99.415,54 | 94.444,76 |
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2020NE000424
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MÉTODOS CONSTRUTIVOS PARA EXECUÇÃO DA LOCAÇÃO DE OBRA DE 2 (DOIS) PORTAIS EM RIACHÃO-MA, NO PERÍODO DE 20 A 23/10/2020, CONFORME RD N° 87 E PORTARIA N° 136/2020. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2020NE000425
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9123, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
10,55 | 10,55 | 10,55 |
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2020NE000426
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9124, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
1,05 | 1,05 | 1,05 |
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2020NE000427
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9142, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O PROJETO BLITZ DO TURISMO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
8,77 | 8,77 | 8,77 |
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2020NE000428
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9143, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O PROJETO BLITZ DO TURISMO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
2,05 | 2,05 | 2,05 |
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2020NE000429
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 172, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. |
22,35 | 22,35 | 22,35 |
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2020NE000430
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DA GUIA DE TURISMO MIRACY FERREIRA SANTOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020. |
3,20 | 3,20 | 3,20 |
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2020NE000431
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS DA GUIA DE TURISMO MIRACY FERREIRA SANTOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020. |
3,00 | 3,00 | 3,00 |
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2020NE000432
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RELACIONADAS À FISCALIZAÇÃO NO BALNEÁRIO -POVOADO PALMA, PRESIDENTE DUTRA, NOS DIAS 28 E 29/10/2020, CONFORME RD N° 88 E PORTARIA N° 137/20 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2020NE000433
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RELACIONADAS À FISCALIZAÇÃO NO BALNEÁRIO -POVOADO PALMA, PRESIDENTE DUTRA, NOS DIAS 28 E 29/10/2020, CONFORME RD N° 89 E PORTARIA N° 137/20 |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2020NE000434
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA RELACIONADAS À FISCALIZAÇÃO NO BALNEÁRIO -POVOADO PALMA, PRESIDENTE DUTRA, NOS DIAS 28 E 29/10/2020, CONFORME RD N° 90 E PORTARIA N° 137/20 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2020NE000435
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS À CONSTRUÇÃO DO BALNEÁRIO -POVOADO PALMA, PRESIDENTE DUTRA, NOS DIAS 28 E 29/10/2020, CONFORME RD N° 91 E PORTARIA N° 137/20 |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2020NE000436
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS À CONSTRUÇÃO DO BALNEÁRIO -POVOADO PALMA, PRESIDENTE DUTRA, NOS DIAS 28 E 29/10/2020, CONFORME RD N° 92 E PORTARIA N° 137/20 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2020NE000437
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A MONTAGEM E PARTICIPAR DA PASSAGEM DO RALLY DIS SERTOES,EM CAROLINA/MA,NO PERIODO DE04 A 09/11, CONFORME RD N° 93 E PORTARIA N° 135/2020. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2020NE000438
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR E DAR SUPORTE A PRODUÇÃO DE PROGRAMA AUDIOVISUALPARA REDE SOCIAL DO YOUTUBER WINDERSSON NUNES, NO PERIODO DE 09 A14/11, EM CAROLINA E RIACHÃO, CONFORME RD 94 E PORTARIA 133/2000 |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2020NE000439
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ETAPA MARANHÃO DO RALLY DOS SERTÕES 2020, COMPREENDENDO OS MUNICÍPIOS DE CAROLINA, BACABAL E BARREIRINHAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE SETEMBRO, CONFORME RD N° 95 E PORTARIA N° 134/2020 |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2020NE000440
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ETAPA MARANHÃO DO RALLY DOS SERTÕES 2020, COMPREENDENDO OS MUNICÍPIOS DE CAROLINA, BACABAL E BARREIRINHAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE SETEMBRO, CONFORME RD N° 96 E PORTARIA N° 134/2020 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2020NE000441
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR LEVAR OS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA ETAPA MARANHÃO DO RALLY DOS SERTÕES 2020, COMPREENDENDO OS MUNICÍPIOS DE CAROLINA, BACABAL E BARREIRINHAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE SETEMBRO, CONFORME RD N° 97 E PORTARIA N° 134/2020 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2020NE000447
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DECISAÕ JUDICIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 154065/2020. |
268,89 | 268,89 | 268,89 |
|
2020NE000453
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7167740/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS. RAP INSCRITO: 911,25 |
1.000,00 | 88,75 | 88,75 |
|
2020NE000454
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO 28° RALLY DOS SERTÕES 2020, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO , EM BARREIRINHAS/MA,CONFORME RD 98 E PORTARIA 139/2020. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2020NE000455
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO 28° RALLY DOS SERTÕES 2020, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO , EM BARREIRINHAS/MA,CONFORME RD 99 E PORTARIA 139/2020. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2020NE000456
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEGERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000457
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO 28° RALLY DOS SERTÕES 2020, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO , EM BARREIRINHAS/MA,CONFORME RD 100 E PORTARIA 139/2020. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2020NE000460
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE UTILIZADO PARA A CRIAÇÃO DE PESQUISAS, ANÁLISES E TABULAÇÃO DE DADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO OBSERVATÓRIO DO TURISMO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000462
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - TIPO EXPEDIENTE. |
16.929,40 | 16.929,40 | 16.929,40 |
|
2020NE000463
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO - TIPO DESCARTÁVEIS. |
10.875,00 | 10.875,00 | 10.875,00 |
|
2020NE000465
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 162303/2020. |
3.068,40 | 3.068,40 | 3.068,40 |
|
2020NE000466
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
3.552,51 | 3.552,51 | 3.552,51 |
|
2020NE000467
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NATUREZA CONTÍNUADA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020 - SEGEP. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000468
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NATUREZA CONTÍNUADA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020 - SEGEP. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000469
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NATUREZA CONTÍNUADA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020 - SEGEP. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000470
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NATUREZA CONTÍNUADA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020 - SEGEP. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000472
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEGERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000475
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 41/2019, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS. |
359.045,50 | 359.045,50 | 359.045,50 |
|
2020NE000476
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE ÀS PARCELAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO CONTRATO Nº 42/2019, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS. |
50.632,48 | 50.632,48 | 50.632,48 |
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2020NE000477
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT DE IMPERATRIZ - MA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RD N° 104 E PORTARIA N° 145/2020. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2020NE000478
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA REALIZAR CAPACITAÇÕES NOS POVOADOS BURITIZAL E BURITI GROSSO, NO MUNICIPIO DE SANTO AMARO-MA,NO PERIÓDO DE 09 A 12/12/2020,CONFORME RD 101 E PORTARIA 146/2020. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2020NE000479
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT DE IMPERATRIZ - MA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RD N° 105 E PORTARIA N° 145/2020. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
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2020NE000480
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA EQUIPE DA SETUR QUE IRÁ ACOMPANHAR LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 112 E PORTARIA N° 147/2020. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2020NE000481
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA REALIZAR CAPACITAÇÕES NOS POVOADOS BURITIZAL E BURITI GROSSO, NO MUNICIPIO DE SANTO AMARO-MA,NO PERIÓDO DE 09 A 12/12/2020,CONFORME RD 102 E PORTARIA 146/2020. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2020NE000482
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER COBERTURA FOTOGRÁFICA NA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT EM IMPERATRIZ - MA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RD N°106 E PORTARIA N° 145/2020. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2020NE000483
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT DE IMPERATRIZ - MA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RD N° 107 E PORTARIA N° 145/2020 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2020NE000484
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA REALIZAR CAPACITAÇÕES NOS POVOADOS BURITIZAL E BURITI GROSSO, NO MUNICIPIO DE SANTO AMARO-MA,NO PERIÓDO DE 09 A 12/12/2020,CONFORME RD 103 E PORTARIA 146/2020. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2020NE000485
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO - CAT DE IMPERATRIZ - MA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RD N° 109 E PORTARIA N° 145/2020 |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2020NE000486
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, EM IMPERATRIZ - MA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RD N° 110 E PORTARIA N° 145/2020. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2020NE000487
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA SECRETARIA QUE LEVARÁ EQUIPE PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT, EM IMPERATRIZ - MA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RD N° 111 E PORTARIA N° 145/2020. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2020NE000488
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO DA EQUIPE DA SETUR QUE IRÁ ACOMPANHAR LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 113 E PORTARIA N° 147/2020. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2020NE000489
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELA SETUR, PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 114 E PORTARIA N° 147/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000490
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA COORDENAR O LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 115 E PORTARIA N° 147/2020. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2020NE000491
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA SETUR, PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 116 E PORTARIA N° 147/2020. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2020NE000492
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SEVIDOR PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT EM IMPERATRIZ - MA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RD N° 108 E PORTARIA N° 145/2020. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2020NE000493
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA SETUR, PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 117 E PORTARIA N° 147/2020. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2020NE000495
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA SETUR, PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 118 E PORTARIA N° 147/2020. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2020NE000496
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO - MA, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME RD N° 127 E PORTARIA N° 148/2020. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2020NE000497
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 119 E PORTARIA N° 147/2020. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2020NE000498
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 120 E PORTARIA N° 147/2020. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2020NE000499
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 121 E PORTARIA N° 147/2020. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2020NE000501
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 122 E PORTARIA N° 147/2020. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2020NE000502
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA SOLENIDADES DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 123 E PORTARIA N° 147/2020. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2020NE000503
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER COBERTURA FOTOGRÁFICA DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 124 E PORTARIA N° 147/2020. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2020NE000504
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO ACOMPANHAR LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 125 E PORTARIA N° 147/2020. |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
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2020NE000505
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NOS DIAS 17 E 18/12/20, EM BARREIRINHAS/MA, CONFORME RD N° 126 E PORTARIA N° 147/2020. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2020NE000509
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 194, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
203,01 | 203,01 | 203,01 |
|
2020NE000510
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9338, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (POSTO DE RAPOSA) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
8,41 | 8,41 | 8,41 |
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2020NE000511
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9337, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (POSTOS DE SÃO LUÍS) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
92,08 | 92,08 | 92,08 |
|
2020NE000512
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9341, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O PROJETO BLITZ DO TURISMO (POSTOS DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
54,81 | 54,81 | 54,81 |
|
2020NE000513
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9340, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O PROJETO BLITZ DO TURISMO (POSTOS DE SÃO LUÍS) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. |
233,88 | 233,88 | 233,88 |
|
2020NE000525
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NATUREZA CONTÍNUADA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020 - SEGEP. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000526
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NATUREZA CONTÍNUADA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020 - SEGEP. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000527
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NATUREZA CONTÍNUADA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020 - SEGEP. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000528
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NATUREZA CONTÍNUADA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020 - SEGEP. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000529
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E SUPORTE DE SITE E PLATAFORMA EAD. RAP INSCRITO: 17.400,00 |
17.400,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000530
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO OFF ROAD 4X4 E QUADRICICLO 4X4, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 - CSL/SETUR/MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000533
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO OFF ROAD 4X4 E QUADRICICLO 4X4, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 - CSL/SETUR/MA. RAP INSCRITO: 191.000,00 |
191.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000534
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE QUADRICICLO 4X4, CONFORME PREGAÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 - CSL/SETUR/MA. RAP INSCRITO: 154.000,00 |
154.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000536
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NATUREZA CONTÍNUADA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020 - SEGEP. RAP INSCRITO: 50.000,00 |
50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000538
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NATUREZA CONTÍNUADA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020 - SEGEP. RAP INSCRITO: 147.176,19 |
147.176,19 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000553
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NATUREZA CONTÍNUADA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020 - SEGEP. RAP INSCRITO: 486.013,00 |
486.013,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000555
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NATUREZA CONTÍNUADA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2020 - SEGEP. RAP INSCRITO: 150.000,00 |
150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000556
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE PROTEÇÃO SOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 - CSL/SETUR/MA. RAP INSCRITO: 78.500,00 |
78.500,00 | 0,00 | 0,00 |
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2020NE000558
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS INCIDENTES PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 227, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
78,11 | 78,11 | 78,11 |
|
2020NE000559
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS INCIDENTES PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9580, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (POSTOS SÃO LUÍS) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
34,53 | 34,53 | 34,53 |
|
2020NE000560
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS INCIDENTES PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9581, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (POSTO RAPOSA) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
3,15 | 3,15 | 3,15 |
|
2020NE000561
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS INCIDENTES PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9783, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (POSTOS SÃO LUÍS) PARA O PROJETO BLITZ DO TURISMO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
87,70 | 87,70 | 87,70 |
|
2020NE000562
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS INCIDENTES PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 9783, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (POSTOS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR) PARA O PROJETO BLITZ DO TURISMO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. |
20,55 | 20,55 | 20,55 |
|
2020NE000568
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 13 SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PROCESSO Nº 189342/2020. |
1.537,34 | 1.537,34 | 1.537,34 |
|
2020NE000572
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA PELO NÃO ENVIO DA DCTF, RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 |
250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Totais: | 10.511.128,49 | 7.956.105,96 | 7.937.901,42 |
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